环境 / 职业健康安全管理体系内部审核检查表审核部门：陪同人员：标准条款 / 内容检查内容检查记录符合不符合4.4.1 资源、作用、职责和权限（ E/O）1. 是否为确保管理体系正常运行，所建立职责与权限？2. 所建立责任和权限是否形成文件，并作出明确规定？3. 工作场所人员是否在所控区域内，是否遵守相关法律、法规和其他文件要求？4.4.3 信息交流（ E/O）1. 内部信息如何进行交流，并形成文件？2. 外部相关方信息是否交流、 沟通并形成文件？4.4.5 文件控制（ E/O）1. 文件发布前是否进行审批， 是否能确保其充分性和适宜性？2. 必要时是否对文件进行评审和修订？3. 是否对文件更改和现行修订状态做出标识？4. 是否对外来文件做出标识， 并对其发放进行控制？5. 是否对过期文件进行处理， 并做出适当的标识？4.4.6 运行控制（ E/O）1. 危险源是否可识别，并进行监管？2. 是否对生产现场设备进行控制？3. 是否对生产现场固体废弃物进行监管？4. 是否对生产现场污水进行监管？5. 是否对生产现志噪声进行监管？6. 是否对生产现场扬尘进行监管？7. 是否对生产现场易燃易爆品进行监管？4.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划（ E/O）1. 是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单？2. 危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动，所有进入工作场所人员（包括访客），人为因素？3. 是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制？4. 是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制？5. 是否按照文件要求进行配戴个人防护用品？4.4.7 应急准备和响应（E/O）1. 是否建立文件， 用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故， 并规定响应措施？2. 是否定期评审其紧急准备和响应文件夹，必要时对其进行修订？审核人员：审核日期：
