百度文库- 让每个人平等地提升自我1 理解相关方需求和期望控制程序前 言本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》 (ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。本程序文件由质量课提出，归口质量课。编制日期会签行政课财务课采购课市场课生产课技术课质量课批准日期文件修订记录百度文库- 让每个人平等地提升自我2 1. 目的识别、监视和评审与公司质量、环境管理体系有关的相关方及其需求和期望，制定应对措施以满足相关方需求和期望。修订序号生效日期版次更改内容修改人备注百度文库- 让每个人平等地提升自我3 2. 适用范围适用于组织质量、环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别、监视和评审、应对措施制定等系列控制活动。3. 引用标准ISO9001:2015 《质量管理体系要求》ISO/TS22163 《轨道交通行业质量管理体系要求》ISO14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》4. 术语（定义）相关方：与质量、环境管理体系有关的个人或组织。包括顾客、社会团体、外部供方、监管机构、非政府组织、工会、银行、合伙人、竞争对手、和所在地区的组织或个人等。5. 职责管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施。质量课：组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望（即要求）进行识别、评价、分析风险和机会及策划应对措施，负责更新相关记录。各部门：配合进行相关方需求和期望的识别、评价、风险和机会分析及应对措施拟定，负责对相关方及其需求和期望的监视和评审。4 6．控制程序工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出相关方及其要求识别相关方及其需求和期望的识别在质量、环境建立初期及每年的管理评审前，由质量课组织相关部门负责人对质量、环境管理体系相关方及其需求和期望（即要求）进行识别。相关方要求识别的方法包括：调查问卷，问询，访谈、邮件、合同审查、以及通过网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通， 了解相关方要求等方法。各部门将识别结果登记在 《相关方及其要求识别、 风险机会分析及应对措施表》上，提交质量课汇总。风险机会评价及应对措施策划及评价质量课汇总相关方信息及其要求后，组织相关部门按《风险机会管理办法》评价所需应对风险和机会，策划应对风险和机会...
