中 山 市 峻 国 电 器 有 限 公 司 文 件 编 号 JG- 版 本 A 委 外 加 工 作 业流程 生效日期 页 码 序 号 流 程 责 任 人 表 单 作 业 内 容 1 物控员 《委外加工计划》 在本公司有委外加工需求时，由物控员根据紧急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。 2 PMC 部主管/采购部主管 《委外加工计划》 PMC 部主管、采购部主管分别对物控员送交的《委外加工计划》进行审核。若同意则由签名确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返交 PMC 部主管处理。 3 采购员 《委外加计划》/《委外加工订单》 采购员根据《委外加工计划》，进行委外加工周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委外加工订单》，并分发相关部门。 4 采购部主管/总主管 《委外加工订单》 采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）或副总经理审批《委外加工订单》后分发相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。 5 仓管员/物控员/采购员 《委外加工订单》 仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工物料；物控员跟进物料的准备情况；采购员跟进委外加工所需资料。 6 仓管员/ 采购员 《物料/半成品出仓单》/《放行条》 采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。采购员、物控员跟进委外加工进度。 7 仓管员/ 品管员 仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验收；进料品管员参照《来料检验作业流程》检验加工回厂的物料。 8 仓管员 仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，对于委外物料不良信息以电话通知物控员。 9 加工厂责任人/采购员 《订单变更通知单》 对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更委外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。 10 财务人员 财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一 致 ，若发生物料短 缺 的，须 向 加工厂索 赔 或按 《供 应 商合 作协议 》处理。 11 物控员/ 采购员 物控员、采购员负 责参照《来料不合 格 品处理作业流程》跟进不合 格 品的处理，并及 时提出是否补 充 加工；仓管员将 物料不良信息以电话告 知物控员。 委外加工申请 N G 审核 O K O K N G O K 审核/审批 进料验收 《委外加工订单》编制 ...
