下载后可任意编辑昆明市质监系统行政部门行政行为监督登记表（汇总表）昆明1下载后可任意编辑昆明市质监系统行政部门( 参公管理和实施行政行为事业单位) 关键岗位和重点环节行政行为监督登记表单位( 盖章) : 昆明市质量技术监督局 填表日期: 4 月 12 日关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施责任人分管领导计财处财务管理经费报销政府采购经费拨付财务核算1、 不按党组决定制定预( 决) 算; 2、 不按财务批复执行预算; 经费扩大使用范围; 专项资金不专款专用。3、 不执行现行国家及省财政政策及质监局内部控制制度及财务管理规定; 财 务 人 员 不 实 行 定 岗 定位; 不账款分离。4、 经费使用随意性大, 经费列支无预算, 费用报销无审批程序。5、 现金与各类支票及票据的不法律规范使用与管理。6、 不按管理规定和程序实行政府采购, 公开招投标; 7、 经费拨付不按规定; 8、 数据不真实、 准确、 完整。1、 科学制定预( 决) 算; 2、 财务公开到位, 完善财务管理系统。3、 理顺单位内部财务关系, 做到责权力相统一。4、 建立实时全面动态的财务预警体系。5、 严格执行质监局财务管理办法, 科学制定预算, 严格执行预算, 真实决算; 严格遵守经费使用的预算申报程序和费用报销的审批程序。6、 提高财务人员业务水平; 出纳会计稽核人员严格分离, 定岗定位。7、 严格执行政府采购等工作规定, 杜绝吃请、 收礼、 接受贿赂和收受回扣等; 8、 落实财务管理规定, 实行会计人员与审批人员、 经办人、 出纳员的分离; 9、 加强财务人员职业道德教育和业务素养提高学习。刘碧明彭李琪勤食品生产监管处食品生产许可受理及食品安全监管1、 受理及组织实施证前核查把关不严; 2、 证后企业组织生产原料入厂及产品出厂出现质量问题等。1、 仔细进行行政许可申报受理审查; 2、 加强证后监管力度。仔细抓好并实施食品风险预警工作, 积极配合并做好对食品产品的监督抽查工作。赵俊昆陈向明行政审批办行政许可1、 申请受理环节资料不全不履行一次性告知; 2、 不严格执行责任政府四项制度相关要求; 3、 不严格执行受理、 考核、 审批三分离; 4、 未经审批私自发放许可证。5、 违反程序、 规定审1、 严格执行责任政府四项制度相关规定; 2、 严格根据市政府行政审批改革的审批时限要求实施; 3、 严格执行《行政许可法》等法律、 法规、 规章, 法律规范行政许可程序; 4...
