采购操作简单手册一． 普通采购流程：请购单—>采购订单—>采购到货单—>到货检验单—>采购入库单—>采购发票流程说明1
请购单序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求公司 PMC根据上个月和往年用量情况编制下个月的月度用量标准；系统外处理01需求公司原材料仓管员根据生产计划和库存现存量确认采购需求；系统外处理02需求公司原材料仓管员根据物料需求在系统下请购单；请购单系统内处理03采购中心-采购员采购员归集各需求公司的请购单后向供应商询价议价；系统外业务、系统内处理04采购中心-采购员请购单完成询价议价后在系统中引入请购单制作采购订单；采购订单系统内处理05采购中心-采购员采购订单采购订单完成审批后，通知供应商送货；系统外业务06供应商采购订单按采购需求送货；系统外业务处理07采购中心-采购员采购员跟进供应商订单执行情况；系统外处理08采购中心-采购员送货单仓管员收货并制作到货单；到货单在系统内参照采购订单生成到货单系统内处理09采购中心-采购员到货单审核到货单到货单系统内处理质检部-质检员到货单检验合格产品、录入到货单检验，调整到货单到货检验单系统内处理10需求公司原料仓管员到货单总裁办确定特指或产品检验合格后，仓管员根据调整后的到货单办理入库并制作采购入库单
采购入库单系统外业务、系统内处理11需求公司原料仓管员到货单检验不合格并且总裁办审批不通过，则退货并在系统制作退货单
退货单系统外业务、系统内处理12需求公司原料仓管员采购入库单 审核采购入库单系统内处理12A供应商供应商开票；系统外处理13采购中心-采购员接收供应商的发票；系统外处理14采购中心-采购员供应商发票采购入库单采购员在系统匹配入库单并参照入库单制作采购发票
采购发票系统内处理15需求公司财务部门-应付会计采购发票财务应付会计审核采购发票，系统自动确认采购应付业务；主应付单系统内处理16需求
