普马各岗位稽核清单模板

下载后可任意编辑普马各岗位稽核清单1INVENTORY AUDITING 库存审计 Place a check mark (  ) in each box if observed in compliance 完成每项观察后划(  )SHRINK & LOSS CONTROL 损益控制 库存审计是否备有周期盘点计划表, 以保证安全性盘点和周期盘点在按计划进行?  库存审计是否保存有自上次大盘至今各部门的损耗情况的记录?  库存审计是否有自上次大盘后各部类的损耗累计记录( 基于周期盘点和安全盘点的结果)  是否对上次大盘中发现损耗问题严重的商品和部类进行重点地周期性审核?  安全性盘点和周期盘点的的结果是否尽可能快地通知商品部经理?  是否实际参加 MPU 的每月盘点, 并将最终结果通知商品部经理?  库审是否每天检查销售未处理问题? 是否每天根据 ISO9000 文件执行?  店长是否批准所有的 I.I.和 I.U.调整?  超过 元的 II 和 IU 调整在执行之前是否提交运作总经理审批?  是否对正负库存可进行冲抵的情况( 例如错误标记、 标签贴混等) 进行核查?  库存审计是否就一些潜在问题商品( 如包装变动) 与相关部门经理沟通?  库存审计是否每日核查收货日汇总结来保证收货的录入及其准确性?  在 OM 单和 ON 单关单后, 库审是否对完成的 OM 单和 ON 单进行及时审核( 最多不超过 7 到 10 天) ?  库存审计员是否每日核对 EDP 的 cash-to-key 的报告和 cash-to-key 单? 如有差异是否被及时解决?  假如需要, 是否为 cash-to-key 销售在 POS 上进行调整? 是否列出了原因而且得到了相应的签字批准? 并存档? 下载后可任意编辑 是否每周审核零销售报告? 是否能尽快找到没有展示的新品? 是否核查超过 5EA 或 50 元的商品?  假如一种商品出现在零销售报告上, 但在店内已找不到该商品, 库存审计是否会基于她们的核查进行适当的调整?  是否每周对负库存报告进行审核? 库存审计是否调查所有存在的差异( 除了引厂进店、 路展和生鲜部加工商品部门) , 而且基于她们的调查结果进行适当的调整?  是否每周收集所有的弃货单并由库存审计保存?  是否所有的过期商品都是在经过采购的同意下进行 IU 调整? 在采购不同意的情况下, 店内是否进行 II 调整?  下列生鲜部门是否每周进行盘点并在需要时进行 I.L.调整? 库存审计是否参加并监督盘点的准确性? a. N853 – 水果 b. N...