下载后可任意编辑湖南公司质量管理手册12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑目 录序号文件名称文件编号责权部门1文件控制程序QP—001行政人资部2.记录控制程序QP—002行政人资部3目标管理程序QP—003行政人资部4管理评审程序QP—004总经理5培训控制程序QP—005行政人资部6设备控制程序QP—006生产部76S 管理程序QP—007质量管理部8客户沟通和服务控制程序QP—008营销部9合同评审控制程序QP—009营销部10配方调试及更改控制程序QP—010技术部11采购控制程序QP—011物资供应部12生产过程控制程序QP—012生产部13物料控制程序QP—013仓储物流部14产品防护控制程序QP—014仓储物流部15监视和测量设备控制程序QP—015技术部16顾客满意调查控制程序QP—016技术部17内部审核控制程序QP—017质量管理部18进料检验控制程序QP—018质量管理部19过程检验控制程序QP—019质量管理部20最终检验控制程序QP—020质量管理部21不合格品控制程序QP—021质量管理部22数据分析管理程序QP—022各部门22024 年 4 月 19 日湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题:目录生效日期 05 月 27 日下载后可任意编辑23纠正与预防措施控制程序QP—023各部门24物资入库控制程序QP—024仓储物流部32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1.0 目的:使质量管理体系所有文件与资料正确流通,以保证各相关部门能够适时获得正确有效之文件与资料。2.0 范围:本公司所有生产之产品,从合约审查、原料采购、生产、检验、储运至交货及服务等各级段工作中之文件与资料管制均适用之。3.0 权责:3.1 内部文件与资料之制定,废止与收发管制权责表:文件级层核准审核制定收发管制单位一级文件最高管理者管理者代表质量管理部质量管理部二级文件最高管理者管理者代表权责部门主管质量管理部三级文件最高管理者部门主管单位人员质量管理部3.2 文件审核过程中发现问题时,如有手改现象,由审核人在手改处盖章或签名确认．4.0 定义:4.1 一级文件:质量手册:说明质量管理体系原则与管理重点之体系指导文件。4.2 二级文件:程序文件:供管理者控管各部门之作业流程是否顺畅且符合标准之文件。4.3 三级文件:作业法律规范:法律规范作业者行为或动作的各类标准或指导书。4.4 四级文件:记录(各类表格):采纳记录的形式来显现执行结果之表格或报告书。5.0 作业内容:5.1 文件管制流程图(如附件一)．5.2 文件制作法律规范:本规...
