监视与测量控制程序

CYJ/CX16－2004 监视和测量控制程序修订状态： 0 监视和测量控制程序1 目的对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的遵循情况，实现持续改进。2 适用范围适用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过程。3 术语3.1 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量分析的过程。3.2 监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性分析的过程。3.3 监督：对运行控制情况进行检查和督促的过程。4 职责4.1 公司安全科4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理；4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。4.2 工程工程党支部组织对环境绩效进行监测，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。4.3 质监科组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督，并对其结果进行汇总及评价。4.4 体系管理办公室负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行，并按《内部审核控制程序》组织每年度的内部体系审核，提出持续改进的措施及建议, 提交管理评审。4.5 工会负责对公司员工劳动保护情况（职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等）进行监督检查，提出改进措施及建议。4.6 各科室 / 分公司 / 工程部实施本单位、本工程质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动。4.7 财务科负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计，并在年度进行汇总。5工作程序工作流程5.1 监视与测量的内容各科室 / 分公司 / 工程部应对管理体系的各个过程进行监视，对有量化要求时应确定监测内容明确监测方法、周期实施监测数据分析信息交流记录管理进行监测，并保持测量相关的数据。当只能通过定性分析对过程进行监视时，应进行监控并保持相关记录，用以证实过程能力的符合性。检查内容主要包括：a) 目标、指标的实现程度；b) 法律、法规的遵循情况；c) 管理方案、施工组织设计、各类方案、体系文件是否有效执行；d) 检测设备的校准和维护；e) 特种作业人员的持证及年检；f) 环境保护、劳动防护用品、职工劳动卫生保护、职业病；g) 重要环境因素、重大危险源是否实施有效控制；h 是否从事故、事件、疾病中吸取教训；i) 施工管理能力是...