下载后可任意编辑物资采购出入库管理规定1下载后可任意编辑关于物资采购、 出入库、 入账的管理规定( 试 行) 一、 物资请购(一)生产物资的请购: 由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资, 依本部门存量管理基准、 用料预算、 参酌库存情况, 进行市场摸价、 货比三家后, 如实逐项填写”生产物资采购计划单”, 并按”计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后, 将”计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 部门采购员 →交财务科和办公室统计→采购。(二)非生产物资的领用及请购: 非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求, 每月初预报, 填写《非生产物资申领计划单》, 经相关部门依次审核签批后, 交由总部指定的采购部门进行汇总采购后, 凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。非生产物资的申领与采购流程如下: 部门人员编制《非生产物资申领计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 办公室统计 → 采购部按汇总好的申领计划, 编制《非生产物资采购计划单》→ 财务科 → 总经理 → 交办公室统计→采购。(三)紧急请购: 如遇总经理外出, 由请购部门电话请示总经理同意后, 如实逐项填写”物资采购计划单”, 并在"备注栏"注明原因, 方可采购, 凡紧急请购的物资, 必须在 1-2 天内补办审批手续。具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人电话请示总经理同意后 → 部门采购员 → 1-2 天内按”物资采购计划单签批流程”补批手续。( 四) 采购程序: 1、 采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。2、 采购员经过电话、 传真”询价单”、 E—mail、 实地考察等方式进行寻价、 比价、 议价。2下载后可任意编辑3、 采购员要如实、 认真、 工整、 逐项填写”物资采购计划单”中的各项目, 不得虚填, 不得空项, 无法填写的应在”备注”栏内注明。4、 总经理对比价项进行核查、 审查完毕后在《非、 生产物资采购计划单》上的”总经理审批意见”栏确认合适供应商, 并在下方”总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)附注: 1、 各部门非生产物资申领计划以每月初制定, 经部门主管、 财务部核批, 报呈总经理批准, 交由办公室统计后, 报总公司采购部门。2、 对于紧缺、 急用物资, 应至...
