物资采购管理流程模板VIP专享

下载后可任意编辑物资采购管理流程1下载后可任意编辑物资采购管理流程第一条 请购单 1.请购应根据存量管制基准、 用料预算, 并参考库存情形开立请购单, 逐项注明材料名称、 规格、 数量、 需求日期及注意事项, 经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号, 最后送采购部门。 2.来源与需用日期相同的物品材料, 能够一单多品方式提出请购。 3.特别情况需按紧急请购办理时, 可在”请购单””备注”栏注明原因, 以急件递送。 4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况, 并考虑库存条件, 填具”请购单”办理请购。 5.以下总务性物品可免开清单, 而以”总务用品申请单”委托总务部门办理, 例如: 贺奠用物品。招待用品。书报、 名片、 文具、 报表等, 以及小额采购的材料。 第二条 批准权限请购批准权限规定如下 第三条 采购规定 1.内购由国内采购部门负责办理, 外购由国外采购部门负责办理, 其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理协商价。对于专项用料, 必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。 2.采购部门应按材料使用及采购特性, 选择最有利的方式进行采购。比如: 2下载后可任意编辑 ( 1) 集中计划采购: 对具有共同性的材料, 应集中计划办理采购。经核定材料项目, 通知各请购部门提出请购计划, 报采购部门定期集中办理。 ( 2) 长期报价采购: 凡常常使用, 且使用量较大的材料, 采购部门应事先选定厂商, 议定长期供应价格, 报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、 材料特性及市场供需状况, 分类划定材料采购作业期限, 并通知各有关部门。 第四条 国内采购作业 1.价格 ( 1) 采购人员接”请购单( 内购) ”后应按请购事项的缓急, 并参考市场行情、 过去采购记录或厂方提供的报价, 精选三家以上供应商进行价格对比。 ( 2) 假如报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品, 采购人员应检附有关资料并于”请购单”上予以注明, 报经主管核签, 并转使用部门或请购部门签注意见。 ( 3) 属于惯例超交者( 比如最低采购量超过请购量) , 采购人员应在议价后, 在请购单”询价记录栏”中注明, 报主管核签。 ( 4) 对于厂商报价资料, 经办人员应深化整理分析, 并以电话等方式向厂方议价。 ( 5) 采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后, 主管应立即指定经办人员先做询价、 议价, 待接到请购单后, 按...