下载后可任意编辑物资采购项目操作流程1下载后可任意编辑物资采购项目操作流程 一、 采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、 库房没有该项目或该项目不足的情况下能够申购; 库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须仔细检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、 采购项目的审批、 择商、 确认、 报价与购买 1.经确认实属必要购买项目, 必须由库房或使用部门填写申购单, 经部门负责人、 库管员、 分管领导签字, 经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3.采购员应根据申购项目进行采购, 如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后, 应根据要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应, 可直接联系供应商供应。假如没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈, 经过对比、 筛选, 并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购, 但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、 折扣、 赠送、 回扣、 奖金、 奖品等归酒店所有, 任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特别要求的或需要加工定做的采购项目, 申购部门需要作详细的说明或提供样 品, 供应商报价时必须提供样品或有关资料, 经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系, 树立服务意识, 熟知酒店物品的标准和使用情况; 对外常常做好市场调查讨论, 掌握市场信息; 积极主动向使用部门推举适路产品及质优价廉的替代品; 积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、 报价必须由财务部在充分准备、 掌握市场行情的条件下择优确定; 使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须仔细讨论对待; 使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合, 对所掌握的供应商情2下载后可任意编辑况及购物意向要主动通报财务部, 由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目, 财务部应及时与使用部门进行沟通, 讨论对策, 必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报, 不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买, 其它部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要仔细检查所购物品的品质、 商标、 期限...
