特种材料公司内控管理制度汇编VIP专享

下载后可任意编辑特种材料公司内控管理制度汇编12024 年 4 月 19 日鞍钢亚盛特种材料有限责任公司内控管理制度制度编号:*****采购管理制度下载后可任意编辑目录第一部分 总则........................................1第二部分 采购计划管理制度...............................1第三部分 采购定价管理制度............................3第四部分 物资采购管理制度............................5第五部分 采购合同管理制度............................11第六部分 供应商管理制度................................15第七部分 采购招投标管理制度............................19第八部分 采购后评价与考核管理制度......................21第九部分 附则..........................................2322024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第一部分 总则第一条 为法律规范和引导鞍钢亚盛特种材料有限责任公司(以下简称鞍钢亚盛)员工的职责和行为,有效控制公司采购过程中的采购风险,根据<中华人民共和国合同法>及相关法律法规,<企业内部控制基本法律规范>及<企业内部控制配套指引>,并结合公司的实际情况,制定本制度。第二条 本制度适用于公司采购计划管理、采购定价管理、物资采购过程管理、采购合同管理、供应商管理、采购招投标管理、采购业务后评价与考核管理等事项。第二部分 采购计划管理制度第一章 采购计划概述第一条 定义采购计划,是指企业管理人员在了解市场供求情况,认识企业生产经营活动过程中和掌握消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。采购计划是根据生产部门或其它使用部门的计划制定的包括采购物料、采购数量、需求日期等内容的计划表格。第二条 采购计划管理的原则1、与公司进展战略与经营目标保持一致;2、满足公司生产、运营需要;3、采购计划的制定要符合经济合理性原则。第三条 采购计划的目的1、预估用料数量、交期,防止供应中断,影响产销活动; 2、避开物料储存过多,积压资金以及占用存储空间;3、配合公司销售、生产计划的顺利完成;4、配合公司资金的运用、周转;5、指导公司采购工作顺利完成。12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑第四条 职责划分1、采购部负责组织编制公司月度采购计划,并严格监督与控制其执行情况;2、公司各个部门,包括生产部、设备部以及其它需要采购物资的部门,负责及时将本部门的需求计划提报至采购部,避开影响采购部工作的正常运转;3...