下载后可任意编辑酒店物品采购管理制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑酒店酒店物品采购管理制度: 为了加强物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质 等 损 失 , 结 合 酒 店 的 实 际 情 况 , 特 制 定 本 制 度 。 1、采购人员须仔细学习<合同法>及有关法律和酒店规定,不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填 写 合 同 签 订 申 请 书 , 报 酒 店 总 经 理 批 准 , 方 可 签 署 。 2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。 3、物品的采购: 3.1 物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也 应 避 开 因 超 计 划 采 购 带 来 积 压 或 损 失 。 3.2 采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。 3.3 办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。 3.4 财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务 有 权 拒 付 , 并 要 求 补 齐 相 关 手 续 。 3.5 采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采 购 经 办 人 承 担 , 该 部 门 经 理 负 同 等 责 任 。 22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 3.6 采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。 4、成本部每月 2 日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失,当事人要承担责任。5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。 6、本制度由财务部制定并负责解释。 32024 年 4 月 19 日
