存货管理基本流程VIP专享

存货管理基本流程 序号 流 程 适用范围 相关权责部门 1 采购申请流程 主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品及大额办公用品等的采购。 物料需求部门、采购部、财务部 2 采购入库流程 主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购入库。 采购部、质检部、仓管部、财务部 3 生产领料出库流程 主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品等领用出库。 生产部/研发部、仓管部、财务部 4 内部领料出库流程 主要适用于辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、文具办公用品等公司内部领用物料的出库。 物料需求部门、仓管部、财务部 5 制造入库流程 主要适用于自制半成品、产成品制造完工入库。 生产部/研发部、质检部、仓管部、财务部 6 成品库批量销售出库流程 主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货销售的批量销售出库。 销售部、生产部/研发部、仓管部、财务部 7 销售仓库零散销售出库流程 主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货从销售仓库直接进行的零散销售或赠品出库。 销售部、财务部 说明：1 、公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等（参照物料编码规则所列物料清单） 。 2 、存货日常采购申请、出入库登记需遵循以上基本流程。 1、采 购 申 请 流 程 程序说明 相 关 部 门 与 作 业 流 程 权责人 相关表单/文件 申请部门 会签部门 总经理 一、申请 A:1.由仓管人（或物料需求部门）提出采购申请。 2.由物料需求部门经理初步审批。 B:由采购部根据ERP 系统的安全库存警示提醒，或物料分析产生的采购订单，合并需求后发起采购申请。此时可跳过步骤3.。 二、会签 3.采购部复审，货比三家提供采购报价。 4.财务部经理会签意见。 三、审批 5.采购申请总额在2000 元以下的订单由财务经理审批，总额在2000元以上的订单由总经理签批。 四、执行 6.由采购部将申请表归档，OA 流程结束，归档人将流程分发采购申请部门、财务部、总经理。 7.采购部联系采购。 申请人 申请部门经理 采购人员 财务部经理 总经理 采购人员 采购人员 OA 采购申请单 （OA 分发给物料需求部门、财务部、总经理） 采购合同或ERP系统采购订单原件 （留存财务部） 开始 在O A 系统提出采购申请 采购部复审、报价 财务部经理审批 部门经理审批 总经理审批 采购部在E...