下载后可任意编辑供应商合同引入操作流程一、 本流程的操作岗位和人员1.采购部经理：2.采购部总监：3.商超总经理： 4.商品行政部：5.商品行政部录入员：6.财务人员： 二、 操作步骤1. 采购经理根据《供应商会见报告》以及采购员提报的供应商清单及经营商品列表进行初审，核实供应商资历，核实商品品质，确定后的供应商清单；2.结算中心财务经理在 3 个工作日内对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字3.品类采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字；4.采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字；5.商超总经理在《合同审批表》中对新签合同审批，签字并确认；6. 采购经理与供应商签定合同，将签定的合同及《供应商基本信息录入》传递至商品行政部；7.商品行政部经理对《供应商基本信息录入单》的内容进行校验核实；8. 商品行政部录入员在系统【合同编辑】模块中进行信息录入，保存；9.商品行政部经理在系统【合同编辑】模块中进行信息审核；10. 结算中心财务经理在 2 个工作日根据合同及《供应商基本信息录入》在系统【合同财务审核】模块中进行信息资料核对，确认无误后进行信息审批，合同盖章并存档一份合同；11. 商品行政部录入员在系统的《合同查询》模块中查找新供应商的编码，把供应商码填在供应商合同上；12. 商品行政部存档一份合同，给供应商一份合同；13. 供应商合同引入流程结束。====================专业收集精品文档，您的最好选择======================下载后可任意编辑三、 流程图正邦超市零售有限公司====================专业收集精品文档，您的最好选择======================采购经理与供应商谈判，达成合作意向，填写《供应商会见报告》、《合同审批表》、《供应商基本信息录入单》签字采购品类总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字后报采购总监审批商超总经理在《合同审批表》中对新签合同审批，签字并确认商品行政部经理对《供应商基本信息录入单》的内容进行校验核实商品行政部录入员按《供应商基本信息录入单》 ,在《合同编辑》系统中录入信息，保存结算中心财务经理在系统的《合同财务审核》模块中检查录入信息，确认无误后审核单据，若有误返回商品行政部重填商品行政部录入员在系统的《合同查询》模块中查找新供应商的编码，把供应商编码填在供应商合同上。商品行政部存档一份合同，给供应商一份合同商品行政部经理在《合同编辑》系统中审核单据财务部合同盖章，保存...
