东莞市通华智能科技有限公司内部审核实施计划一、审核目的：根据ISO9001：2015的要求，对公司现有质量管理体系进行审核诊断和分析，认清优势，找出不足，得出全面的诊断审核报告，以确定建立管理体系的工作重点及努力方向,为正式认证审核作准备。二、审核范围；ISO9001：2015标准涉及的全部要素以及公司的管理层/管代、生产部、销售部、采购部、品质部、仓库、人力资源部（含文控）等职能部门，包括生产车间及各岗位设施。三.审核依据：1.ISO9001：2015质量管理体系－要求；2.公司质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录；3.相关产品的技术规范、法律法规。四.审核组成员：审核组长：张鹏涛审核员：A组：霍小东B组：潘玲玲五、审核时间：2017年11月7日六、审核报告发日期及范围：审核报告将于2017年11月8日发布，发布范围为公司总经理、各部门主管、管理者代表及审核组成员。七．审核日程安排：时间受审核部门审核过程及要素审核员2017年6月16日8:30-9:00首次会议总经理、中层以上管理干部、内审员A、B9:00-10:00领导层、管理者代表体系范围、4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.4、7.5.1、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1、10.3B10:00-12:00品质部5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、10.2、9.1.3、9.1.1B9:00-10:30采购部（含仓库）5.3、6.2、8.4、8.5.3、8.5.4、8.5.5、9.1.1A10:30-12:00人力资源部（含文控）5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5.2、7.5.3、9.1.1A午间休息13:30-16:30生产部（含PMC）5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.6及其相关条款(8.5.3、8.7、8.5.4)、9.1.1A13：30-15:30研发部5.3、6.2、8.1、8.3、9.1.1B15：30-16:30营销部5.3、6.2、8.2、9.1.2、8.5.3、9.1.1B16:30-17:00审核组内部商议A、B17:00-17:30末次会议总经理、中层以上管理干部、内审员A、B审核结束审核：编制：日期：2017年11月5日SD-FM-QC-14-1/0不符合项报告东莞市通华智能科技有限公司第1份，共2份受审核部门人力资源部部门负责人审核日期2017年6月16日不合格事实描述：查行政部对培训工作管理时,2017年度的培训工作具体计划制定不详细。不符合标准：GB/T19001：2015标准中7.2程序文件：《人力资源控制程序》不合格类型：A（体系性）□B（实施性）□C（效果性）□严重□轻微内审员：责任部门代表：2017年6月16日原因分析：对标准的理解有出入，制定时比较简单。责任部门负责人：日期：2017年11月7日采取的纠正/预防措施：立即将年度培训计划重新调整，将新进员工、技术工种、安全培训、管理培训等纳入计划，后续严格按文件标准的要求编制与实施责任部门负责人：日期：2017年11月7日管理者代表审批：采取措施合理，同意按要求处理。管理者代表：日期：2017年11月7日纠正措施实施结果：已经将年度培训计划整改完毕。责任部门负责人：日期：2017年11月7日纠正/预防措施实施效果跟踪验证：经检查，纠正预防措施有效。并制订了详细的培训计划，符合要求。验证审核员：日期：2017年11月9日TH-FM-QC-19-1/0东莞市通华智能科技有限公司不符合项报告第2份，共2份受审核部门营销部部门负责人审核日期2017年11月7日不合格事实描述：查对顾客满意度调查时，发现未对客户满意度进行分析处理。不符合标准：GB/T19001：2015标准中9.1.2程序文件：《客户服务控制程序》不合格类型：A（体系性）□B（实施性）□C（效果性）□严重□轻微内审员：责任部门代表：2017年11月7日原因分析：因为我部负责此项工作的同事比较繁忙，未能及时将调查表汇总分析。责任部门负责人：日期：2017年11月7日采取的纠正/预防措施：立即统计工作，在本周内完成。后续严格按文件要求及时开展并统计分析责任部门负责人：日期：2017年11月7日管理者代表审批：采取措施合理，同意按要求处理。管理者代表：日期：2017年11月7日纠正措施实施结果：已经对顾客满意度调查表进行了分析处理。责任部门负责人：日期：2017年11月7日纠正/预防措施实施效果跟踪验证：经检查，纠正预防措施有效。顾客满意度调查全部按照要求完成，符合要求。验证审核员：日期：2017年11月7日SD-FM-QC-19-1/0内部质量审核报告...
