前厅部与各部门工作流程及问题解决方案VIP免费

前厅部与各部门工作流程及问题解决方案一、与营销部1.与预定部（1）EO单下单流程：营销部活动方案，经可行性讨论，方案通过，给前厅部下EO单，必须前厅部经理或领班，才有签字权利。签完字后，向预订部索取复印件，然后到前台交给前台和礼宾部各一份，并要求前台和礼宾部根据EO单明细执行活动方案。（2）温泉或客房散客预订单：预订部有预订时，下发预定单，预订单在交给前台人员时，前台人员需要和预定人员核实后再签单，签单时除了签名，还要写上签单的时间，以备核对。（3）网络预定：预定部下达预定单后，如果需要前厅部验证信息或条码时，前台验证成功后需要通知预订部，信息验证情况，以防止漏报或验证不及时现象2.与营销经理（1）营销经理临时更改会议或接待细节，第一必须得到总经理或副总经理同意第二必须下达有领导签字的更改单。第三通知前厅部经理或领班，由前厅部经理或领班协调或安排部门工作，第四前台更改接待细节后需要与营销经理核对具体的信息。（2）营销经理因有事不再酒店，需要电话订房，前台可以根据具体房态情况接待，在营销经理回到酒店后，前台需要营销经理补交预订单3.团队与旅行社的预定与接待营销经理下单预订单时，前台必须向营销经理询问结账方式，前台还需要向财务部核实旅行社有无后台，以及挂账和押金情况。如果有押金或可以挂账，则挂账，如果没有挂账权限，则需要旅行社或团队付押金担保，需要营销经理开具担保单。预订单接收后，做好接待的准备工作，需要在规定时间做好房间或温泉预定，礼宾提前做好签到台等工作，LED显示屏也要在规定时间安排好。当旅行社或团队到达酒店后，礼宾需要询问客人，然后通知前台信息，前台把准备好的房卡和早餐券交给领队或导游，由领队或导游分配房间；另一种情况，旅行社或团队提前安排好名单，旅行社或团队达到后，前台根据分好的名单分发房卡。4.免单、打折及账务处理流程营销部营销经理或预定经理通知免单、打折或送陪同房一律需要总经理或副总经理同意，并在订单或账单签字才可以。特别是低于10间旅行社或团队赠送一间或多间陪同房，必须得到总经理的签字才实施。二、与财务部1.前台账务处理（1）前台出现调账或冲账等账务处理时，必须上报财务，得到财务允许后，才可以冲账或调整账务，一些大额账务处理也必须事先得到领导的批准才可以，前台人员在未获批准不允许随意结账。（2）前台账务出现错误或系统出现问题时，及时上报财务，在得到财务准许情况下，才可以处理账务。（3）酒店有内部招待情况，必须得到领导的同意和签字，餐饮或前台内招的项目和金额要上报财务，特别是内招房间需要上报财务。2.发票（1）发票系统是网络开发票，网络存在不稳定性，特别是周六周日，发票系统出现故障，需要给客人延期或寄送发票，需要及时把情况上报财务。（2）发票不足时，要提前两天向财务上报，要求财务提前领取发票，以防止发票不足现象（3）发票开错，发票开错后要及时上报，同时四联放在一起作废，每个月要向财务回报发票作废情况。3.长短款前台出现长短款现象，马上查找原因，如果已经投款，在查出原因后上报财务，说明原因，并附带正确的金额与数目。如果没有查出原因，也要及时上报财务，长款冲抵，短款需要本班人员负责赔偿。4.备用金前台每个班次都要核对备用金，当出现负库的现象时，要及时向财务上报，补齐负库的金额；如果退押金备用金不足，要马上通知财务，争取最快时间推给客人押金；如果备用金零钱不足，要在当天就要通知财务，马上到财务兑换零钱。5.前台资产盘点（1）门禁卡，门禁卡要坚持一人一卡，严格执行门禁卡政策，每天核对好门禁卡的数量，在早上财务核对时，要积极配合，在核对完后与财务部签字确认。（2）易耗品，每天消耗易耗品要先写申请单，经领导批准后，去仓库领取使用，客用的易耗品不允许员工私用。（3）前台资产盘点要积极配合财务部，核对每一件物品，如果有丢失或损坏，要第一时间上报财务。三、与客房部1.与房务中心（1）报房客人到达酒店前台办理手续时，要马上报给房务中心，核对房间信息；客人要退房时，要第一时间报给房务中心，让房务中心通知清洁人员打扫房间。（2）...