1 附录2 广东电网公司安全检查典型项目及标准 序号 项目 对应体系的主要要素 检查具体内容 检查方式 检查依据 一、对应风险管理体系的单元：安全管理 1 责任制到位标准 1.2 《广东电网公司地区供电局各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》 各级人员安全生产职责及到位标准是否落实 查制度、查对应条款的落实。 《南方电网公司安全生产问责规定》、《广东电网公司直属单位领导人员安全生产责任到位标准》、《广东电网公司地区供电局各级人员安全生产职责及到位标准管理规定》 2 规章制度完善和执行 1.7 1、上级有关单位、部门的管理规章制度、文件精神是否贯彻、落实。 查阅记录 《南方电网公司安全生产工作规定》、《南方电网公司安全生产问责规定》、有关标准 2、制度规程是否结合工作实际制订并履行相应的审批、签发制度。 查阅规程制度文本。实地核查 3、是否每年根据设备、作业现场等变化对操作、检修规程以及管理制度进行了修订。 实地核查 4、日常作业、管理工作是否严格按照规章制度执行。 查阅记录 5、是否对规章制度执行过程中存在的问题及时反馈到本部门管理人员和相关部门。 查阅记录 6、班组应具备的规程、制度是否齐全，是否工作人员是否了解、掌握相关的规程制度。 查阅规程制度文本。实地核查 3 安全生产责任制及奖惩 1.2 1、制定安全生产责任制度，明确各级领导人员、各职能部门、各专业人员、各管理人员和各生产岗位的安全责任，将安全生产责任层层分解落实到各部门、班组和人员。开展安全生产责任制落实情况检查。 查制度、查对应条款的落实。 《南方电网公司安全生产工作规定》、《南方电网公司安全生产问责规定》、《广东电网公司年度安全生产责任制考核办法》、《广东电网公司地区供电局安全生产责任制考核实施细则》 2、安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个人，层层（直到个人）签订安全生产目标责任书。安全生产目标责任书内容应包括安全控制目标、控制措施及安全目标完成情况的奖罚原则等，责任书内容应目标清晰、具体。控制措施应具有针对性。安全生产目标责任书每年签订一次。岗位变动后应一周内重新签订。 查已签订的责任书 2 3、建立安全生产工作奖惩制度，表彰和奖励对安全工作做出突出贡献的集体和个人，对发生事故（障碍）和违章行为负有责任的集体和个人给予处罚。 查制度、查文件、表彰、奖励和处罚的文件或记录 《南方电网公司安全生产工作奖惩规定》...
