灵武市人民医院 廉政风险点防范管理工作 流 程 图 2 0 1 1 年 5 月 2 目 录 一、行政综合管理流程图 （一）行政管理 1 .行政风险点管理流程图 2 .廉政风险点分析 3 .廉政风险点防范管理措施 （二）财务管理 1 .财务管理廉政风险点流程图 2 .廉政风险点分析 3 . 廉政风险点防范管理措施 二、医院处罚流程图 （一）处罚廉政风险点流程图 （二）处罚风险点分析 （三）处罚风险点防范措施 3 一、行政综合管理流程图 执行 检查 落实 通报 考核 奖惩 制度建设与管理 制定制度 修改完善制度 4 （一）行政管理 1 .行政风险点流程图 注：★表示低风险等级 ★★表示中风险等级 ★★★表示高风险等级 修改完善制度★ 执行★★★ 检查★ 落实★★★ 通报★★ 考核★★ 奖惩★★ 制度制定★ 5 2 .廉政风险点分析 （1）行政管理制度不健全，不能根据情况的变化不断补充修改各项制度。 （2 ）制度形同虚设，不执行制度或执行制度不能人人平等，搞双重标准。 （3 ）对执行制度不予以检查落实或只走过场，没有真正形成靠制度管人，按制度办事的行政管理制度。 （4 ）考核不严或者不予以考核，造成目标责任无法落实，职责不明，办事推诿扯皮、不能形成良好和谐的干事氛围。 （5 ）奖惩激励机制不落实，导致工作涣散，纪律松散，没有上进心，干与不干都一个样。 3 .廉政风险点管理措施 （1 ）建立健全完善各项行政管理制度，并不断根据上级有关方针政策的调整，不断修改补充完善有关制度。 （2 ）要提高党的方针、政策、行政管理法规规定及各项制度的执行力及可行力，一切公务活动坚持按规定、按制度办事，确保有令就行，有禁就止，政令畅通。 （4 ）认真执行国家、自治区及主管部门关于超限超载运输的政策法规，依法开展运输管理工作，有效保护路产，维护路权，保障公路安全畅通。 （5 ）建立科学合理的考评考核机制，量化考核目标，坚持考核标准，遵循公正、公平、公开的考核原则。公示考核结 6 果。 （6 ）按照考核目标，建立有效的奖惩机制，做到惩罚分别，提高职工的积极性和能动性。 （二）财务管理 1 .财务管理廉政风险点流程图 注：★表示低风险等级 ★★表示中风险等级 ★★★表示高风险等级 编制预算★ 执行预算★★★ 票证使用★★★ 收支两条线★★★ 固定资产管理★★ 7 2 .风险点分析 （1 ）预算编制不实，瞒报或超预算报告，套取预算外资金。...
