廉洁风险点岗位防控措施 审核： 二0 一二年九月 1 目 录 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程.................................. 1 一、印章使用管理 ................................................ 1 二、报帐管理 .................................................... 2 三、员工招聘及干部选拔录用管理 .................................. 2 四、物资出库管理 ................................................ 4 五、废钢回收及报废物资出售管理 .................................. 5 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 ........ 6 廉洁风险点岗位防控措施.............................................. 8 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 .............................. 8 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 ................................. 10 三、库工岗位廉洁风险防控措施 ................................... 12 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 ............................... 15 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 ................................. 17 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 ................................... 18 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 ................................. 19 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 ......................... 24 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 ............................... 25 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 ................................... 27 1 涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 一、印章使用管理 （一）廉洁风险点 1 ．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失； 2 ．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利； （二）管理流程 （三）涉及岗位 办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心 保管 押印的提出 办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等 审批签字 部门负责人批准一般票据、业务单据等 经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等 不予押印 押印登记 押印 2 二、报帐管理 （一）廉洁风险点 1 ．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支； 2 ．对报帐审批不严格，造成假发票入帐...
