1 / 6 物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A 类：建筑钢材、黑色金属等。 B 类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1 需求使用单位及承包人 2.2 主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 3.1 月度物资需求计划 3.2 紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1 固定厂商、长期报价采购 4.2 即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 5.1 延期付款。 5.2 货到后分期付款。 5.3 货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订。 2 / 6 6.2 采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1 审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2 审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1 采购合同的批准、签订。 2.2 采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1 需求使用单位根据生产经营管理需求每月 20 日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序 3 / 6 3.1 物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。 3.2 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 3.3 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报...
