湘电莱特电气有限公司标准号：XELE02ZL0306-A制造过程及成品检验制度湘电莱特电气有限公司文件名称制造过程及成品检验制度版本A页数7页文件编号XELE02ZL0306生效日期2017年7月29日修订履历记号版本修订日期条款修订内容修订者批准者发文范围□总经理□技术副总□质量副总□生产副总□运营副总□销售副总□财务负责人□生产采购部□技术部□新能源车间□电机车间□财务部□市场营销部□企业运营部□质量部编制审核批准湘电莱特电气有限公司标准号：XELE02ZL0306-A制造过程及成品检验制度制造过程及成品检验制度1目的对公司产品质量进行过程、最终检试验，以保证产品质量符合规定的要求，并提供充分、确切的检验数据，确保产品质量符合顾客要求。2适用范围本程序适用于公司半成品和成品的检试验，适用于每一工序作业过程的检试验。3职责3.1质量部3.1.1按规定对各条产线进行巡回检验；3.1.2各过程工序送交的首、未件或工艺及设备变动件进行检查；3.1.3制造过程品质异常提报开出不合格单与改善结果追踪、落实；3.1.4负责所对应产线有关品质方面的知识、政策、方法之贯彻与宣导；3.1.54制造现场检测设备的点检、保养与维护及报修；3.2技术部负责处理制造过程中的“不合格品通知单”，负责编制返工、返修作业指导书，负责让步接收的风险评估。3.3车间负责半成品和成品的自检、送检工作。4工作程序过程活动过程流程图湘电莱特电气有限公司标准号：XELE02ZL0306-A制造过程及成品检验制度质量部工作者不合格品评审小组技术部开始工序产品/成品自检专检Y合格区待处理区YN返工N组织评审让步接收报废返工返修废报废区品区不合格品通知单不合格品返工返修处理通知单返工返修复检NY＞2次技术评估确定处理方案按方案执行结束检验技术准备湘电莱特电气有限公司标准号：XELE02ZL0306-A制造过程及成品检验制度（流程图附后）5制造过程控制工作程序序号输入负责人工作程序输出1工艺流程图、控制计划（CP）、工艺技术文件及相关标准质量部检验技术准备：⑴质量部技术人员人按工艺流程图、控制计划（CP）、工艺技术文件及相关标准要求编制检验指导书、试验指导书，确定检验项目、检验要求、检验器具及检验方法。⑵质量部根据SOP、工艺文件、检试验作业指导书等确定过程检验内容，按检验作业指导书设置过程检验点，检试验员熟悉产品过程质量检测点。检验指导书、试验指导书2工艺流程图、控制计划（CP）、SOP、检验指导书、试验指导书车间、质量部过程检验的实施：⑴自检：①操作前对有参数要求的工程设备进行工程条件确认，填写“工程条件确认记录表”（ZL0306-03）.如发现工程条件不符合参数要求立即报告班组长及检验员处理；②操作人员按图纸、SOP进行自检，自检合格后交检验员检试验；⑵首、未检：在规定要进行首件检验的工序，由车间工作者根据工艺技术文件生产出第一件产品，由所在工序的检验员按检验指导书要求检验，并将结果记录在过程流程卡上，用首、未件标牌标识，放置在规定首件放置区域；首、未件检测不合格时，检验员向工作者指导不合格项目，隔离、标识开不合格单处理，返工纠正或重新生产直至首件合格，方可批量生产。⑶巡检：在生产过程中，过程检验员每二小时一次对工作者生产过程的自检进行巡查监督，并认真观察操作者的作业方法、使用设备、工装夹具等是否正确，随意抽取一定数量的半成品、部件进行外观检查，记录在巡查记录表中，发现不合格及时反馈给工作者、质量主管，开出不合格通知单处理。质量记录表湘电莱特电气有限公司标准号：XELE02ZL0306-A制造过程及成品检验制度⑷专职检：在规定要进行全检的工序，当接到需检验的产品后本工序检验及时进行检验，所查出的不合格品在记录卡上标注，产品粘贴状态标识、隔离至车间的不合格品区，开出不合格单处理。合格的产品标注合格标识，放置在合格区流入下工序。⑸所有经返工、返修的产品由发现不合格的检验员复检，签注复检结论后才能注入下工序，有尺寸要求的记录复检尺寸，记录于“不合格品通知单”、“返工返修处理单”。⑹特殊过程的产品监视和测量按XELE02ZL0321《特殊过程管理制度》执行。⑺材料代用当产品图样中设计规定的材料，...
