学校内部控制工作实施方案一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求,通过清理职权、优化流程、预防凤险,努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校枫力运行机制,为深入实施科研兴教战略,大力推进研究性教学,推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障二、工作目标1、总体目标增强风险防范意识,建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制,最终实瑰从源头上预防腐败的目的。2.具体目标1）达到六个到位:行政职权清理到位;风险源（点）查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。（2）形成六种内控机制:目标控制（干部队伍不出事,违纪违法案件零发生）;横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系,对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）;纵向控制（形成内部垂直监控体系）;流程控制（权力运行环节之间形成制约关系对权力运行的高风险环节进行实时监控,形成有监控力的制度体系）;预警控制（定期进行警示教育,对行政风险进行事前预警）；审计控制。三、工作内容和实施步骤（一））建立内控机构,深入宣传发动1.建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。2.深入开展宣传发动,以每个党员干部都理解内控、熟悉内控参与内控为目标,深入开展内控机制建设宣传教育活动,大力宣传内控机制建设的重要意义。3.制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议;方案制订后,要广泛征求群众意见,不断完善方案。（二）清理行政职权,优化权力运行流程。1.清理行政职权,编制职权清单。根据学校实际,行政职权清理的范围包括:（1）各项内部管理权,包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定评优评先等）,财务管理（公务接待、资金使用工程建设等）,资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等）,重要决策（政策制定、项目立项、资产处置评估确认、行政奖惩等）;（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。2.优化权力运行流程,健全组织规则和程序制度。要以合乎法度简单明了、方便群众、便于监督为基本原则,优化权力运行路径,提内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡,让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下（三）坚持上下联动,排查行政风险风险是指党员于部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：1.逐岗位逐环节排查...
