下载后可任意编辑事业单位内部控制评价报告事业单位内部控制评价报告 事业单位内部控制评价报告 附件 5： 行政事业单位内部控制基础性评价报告 内部控制基础性评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制法律规范》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果 根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位单位层面内部控制基础性评价得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。 单位内控手册评价得分为分，内控手册形式要素评价得分为分，业务流程图简历请款评价得分为分，风险点清单建立情况评价得分为分，风险点防控措施建立情况评价得分为分，单位层面制度建设情况评价得分为分，因存在不适用指标，换算后的得分为分。 本单位各指标具体得分情况如下表： 1 标汇总如下： 〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因〕 二、特别说明项特别说明情况 本单位内部控制出现问题，导致单位在经 2 济活动中〔发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪〕，特将相关情况说明如下： 〔具体描述发生的相关事件、影响及处理结果〕 1下载后可任意编辑 〔如本单位未发生相关事件，填写“未发生相关情况”〕补充评价指标及其评价结果 本单位根据自身评价需求，自愿将〔填写补充评价指标名称〕等补充评价指标纳入本次内部控制基础性评价范围。现将补充评价指标及评价结果说明如下： 〔具体描述各个补充评价指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容〕 三、内部控制基础性评价下一步工作 基于以上评价结果，本单位将〔描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点相关的管理领域〕等管理领域作为 XX 年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并实行以下措施进一步提高内部控制水平和效果： 〔逐项描述拟实行的进一步建立健全内部控制体系的工作内容、具体措施 、工作责任人、牵头部门、估计完成时间等〕 单位主要负责人：〔签名〕 〔单位签章〕 XX 单位 XX 年 XX 月 XX 日 3 关于**单位内部控制制度建设基础性评价工作总结 为贯彻落实内蒙古自治区财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价...
