材料管理制度 1 目的 规范物资采购程序，控制物资计划、定价、采购、验收、结算五大环节，做好工程设计参谋。 2 适用范围 公司所有项目使用物资。 3 职责分工 3 .1 设计单位：材料、设备选型，技术要求； 3 .2 施工单位：材料、设备采购计划；按材料计划要求书面申报材料价格。 3 .3 工程部：计划、验收标准和技术要求审核；审核价格申报表中的材料计划是否符合施工要求。 3 .4 采购部：材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收；负责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理，汇总审批价格报工程成本管理中心。 3 .5 财务部：资金财务核算、账务管理、质量验收、出入库核算、材料验收；负责材料价格审批的监督、协助价格争议处理 3 .6 办公室：物资现场管理（门卫管理：没有采购部通知物资不允许进出场）； 4 采购方式 4 .1 甲供物资由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围。 5 物资采购程序 5.1 接受采购计划（采购部）-→编制采购计划（采购部）-→编制询价（采购部）、招标文件（由招标办组织，使用单位提出材料验收标准及技术要求，工程部确认审核）-→组织招标（以集团审批意见为主）-→签定供货合同（采购部）-→物资运输（供货方）-→现场验收（验收小组）-→办理入库-→领用出库-→发票入帐-→办理结算-→质保服务-→支付质保金。 6 物资采购计划的管理 6.1 物资采购计划填报、审核与提交： 6.1.1 工程部于工程准备阶段填写工程物资监管计划（表 1）、项目主要物资采购控制表（表 3）中的基础内容，由工程部、采购部、财务部共同确认采购方案，完善工程物资监管计划、项目主要物资采购控制表后上报公司领导审批。 6.1.2 设计图纸定稿后 1 月内由工程预决算、工程部将采购计划交项目部。 6.1.3 如有漏报、临时急用或需补报物资计划的，须向采购部提交临时用料计划表，但每月不得超过3 次。临时采购计划到货时间由工程部、使用单位、采购部协商确定。 6.1.4 因工期发生变更,物资采购计划发生变化的,工程项目部须书面告之采购部,以便保证物资到货的及时性或减少库存中转. 6.2 物资采购计划的申报程序 6.2.1 物资申报程序:物资使用单位填报物资采购计划申请表—→使用单位审批—→工程部审批—→项目经理—→采购部—→安排采购业务员采购。 6 .3 物资采购计划的管理 6 .3 .1 物资采购计划实行“谁使用、谁负责提供采购计划”的原则 。物资采购计划由工...
