夜审的工作流程 一、审核每位收银员的帐单并与收银员报表核对，将发现存在的问题记在夜审日志本上。具体内容如下： 1 、单据的审核： ①前台单据的审核：对于收银员当日所挂入的每笔消费项目，与酒店系统中的挂帐日志明细报表及收银员所交的挂帐日志明细表逐笔核对，且必须有相互的杂项单和酒水单，查看金额与系统是否一致，确保所有单据相符集全。押金单单号必须与系统录入一致，且押金单上必须要有客户签名，注意金额大小写是否一致，房号及宾客姓名是否与系统录入一致。 ②餐饮单据的审核：核对帐单所附的点菜单、酒水单、杂项单和海鲜单等与系统录入是否一致。对于菜式的冲减、调整及可改价、可改名的菜系要加大审核力度，在单据上要有相关权限人签字，在系统中如有减冲菜式，未见单的必须核实原因，必须要有相关权限人签字认可的单据。 2 、付款方式的核对： ①现金：前台帐单必须有客人签名，对于有冲减的帐单必须要有相关权限人签字；餐饮帐单必须要有服务员签字确认，核对折扣是否有相关权限人签字，协议客户享受的折扣在帐单上必须注明协议号及公司名称。酒店管理人员的相关折扣必须按酒店的相关政策执行，不能越权操作。 ②退款：将 R C 单和其它单据核对无误后，凭押金条退款，如有押金条遗失，必须要开房人本人的身份证及身份证复印件才能退款，客人必须在帐单上注明押金条遗失，余款已退（收银员要注明**号押金条）。 ③信用卡：客人退房时持信用卡到前台刷预授权完成，如客人未到前台结帐的，收银主管应每星期清查一次，在十五天之内刷预授权完成。 ④消费卡及联谊卡：必须将卡号拓印在 R C 单及帐单上面，在电脑系统中必须要注明联谊卡或消费卡卡号及余额。 ⑤应收帐款：必须核协议单位有效签单人的签名式样及公司名称，无协议单位人签字的必须要营销人员提供担保，折扣给予是否正确。 ⑥内部宴请：帐单上必须要有相关经办人签字，注明宴请人员及宴请事由，如无可交班给日夜审跟进，完成补签手续（签免最终权限在本酒店只有总经理一人，酒店其他任何人员无内部宴请签免权限）；补签手续必须在三日之内完成。严格酒店政策执行，任何人不得越权操作。 3、帐单、押金单及发票管理：帐单、押金单及发票都必须要连号使用，夜审必须每天检查帐单使用情况，是否按照要求执行。多开发票必须开杂项单，财务经理及总经理必须在杂项单上签字认可，杂项上必须注明税率及金额，必须输入系统中。帐单、押金单如需做作废，必须...
