行政管理部风控报告

行政管理部全面风险管理第一章 部门概述一、行政管理部功能行政管理部功能主要在于担负着企业行政管理的组织实施和具体操作，一般而言主要功能有三点：1. 管理。主要是管理公司各类行政事物（除人事与财务专管事物）与权责不明的事物；2. 协调。协调各部门各事项之间的工作与各项工作所占用公司公共资源；3. 服务。为公司各部门进行工作提供职责范围内的保障工作与后勤支持。二、内部组织结构行政管理部经理总经办秘书行政管理人员后勤保障人员董监办总经理班子日常事务公共关系会务公文工商事务档案印鉴前台文印文秘企业文化租房电话安全食堂6S办公车辆计算机接待采购库管OA弱电维三、工作流程接收信息—上报审批—根据管理层意见进行办理—反馈相关部门实施—记录实施结果—向管理层反馈实施结果四、部门职能现阶段完成包括董监办、总经办任务，办公室6S 管理、制度建设、 公文收发及程序化规范化管理、会务、 文印、 文秘、接待、采购、库管、租房、食堂、公共关系、工商事务、档案管理、物业管理、安全管理、车辆调度、弱电系统维护、通讯报道、企业文化等二十多项常规工作，以及领导交办的临时性任务。第二章 风险管理输入准则一、风险可接受准则1. 损害的严重度水平等级名称代 号严重度的定性描述轻度S1 轻度损失或无损失中度S2 中等损失致命S3 严重损失， 对正常经营产生严重影响灾难性S4 重大损失，威胁到企业生存2. 损害发生的概率等级等级名称代 号频次（每年）极少P1 <10-6非常少P2 10-4~10-6很少P3 10-2~10-4偶尔P4 10-1~10-2有时P5 1~10-1经常P6 >1 3. 风险评价准则概 率严 重 程 度4 3 2 1 灾难性致 命中 度轻 度经常6 UUUR有时5 UURR偶然4 URRR很少3 RRRA非常少2 RRAA极少1 AAAA说明： A：可接受的风险；R：合理可行降低(ALARP)的风险；U：不经过风险／收益分析即判定为不可接受的风险。二、风险管理文档1. 风险管理计划；2. 初始危害判断及初始风险控制措施表；3. 风险评价、风险控制措施的实施和验证以及剩余风险评价记录。3、相关文件和记录关于下发《全面风险管理工作暂行规定》的通知第三章 风险管理1. 经对部门流程和职能的分析，行政管理部的风险与初步控制措施为：分管板块编号职能风险内容总经办1完成总经办所需文件文件不到位，没有及时上报2完成董监会所需文件文件不到位，没有及时上报3为总经办和董监会提供后勤保障后勤不到位4为总经办和董监会提供会议记录记录不全...