让步接收控制程序

让步接收管理办法1. 目的规范不合格品的让步放行， 在不影响客户最终需求的前提下， 确保生产计划的顺利完成和及时交付。2. 范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/ 辅材料、生产半成品和成品。3. 职责3.1 采购组：负责提出采购原/ 辅材料的让步接收申请。3.2 生产部门：3.2.1 负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3 质量部门：3.3.1 负责组织让步接收的现场评审；3.3.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3 对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4 技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5 主管副总：审批权限内的特采申请。4. 流程让步接收流程图如下图：流程图责任部门相关文件采购、生产部让步申请单质保部 / 主管副总让步申请单相关部门让步申请单主管副总让步申请单生产部让步申请单生产部 / 质保部质保部4.1 让步接收原则：4.1.1 产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3 我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复难度较大；4.1.4 生产急需且目前尚无替代品。让步申请初审现场评审批准执行记录归档使用追踪结束不合格品控程序YES YES YES NO NO NO 4.1.5 对让步接收原 / 辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。4.2 让步接收申请：4.2.1 当产品出现不合格且符合4.1 让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2 申请部门填写 《让步接收申请单》 ，填写完整、 清楚后提交到质量部门负责人。4.3 评审、批准：4.3.1 质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a. 对于不符合 4.1 让步接收原则的， 质量部门有权退回让步接收申请， 不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。 上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。b. 对于符合 4.1 让步接收原则的，进入 4.3.2 由质量部组织让步接收的现场评...