设备材料验收作业指引编制陆荣秀日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-21A/15.3.6陆荣秀唐激扬刘荣先2003-3-11A/2文件整体修订陆荣秀唐激扬刘荣先2004-5-20A/35.1.1 、5.3.5范宇唐激扬刘荣先2005-6-1A/42.2 、4.2 、5.1.2 、 5.2.2 、8范宇孟浩唐激扬徐洪舸设备材料验收程序监理单位项目经理部支持性文件工程总监/总经理万创公司采购管理部供应商联合建立设备材料样板库房送项目经理部送样审核样板大于5万元采购中标供应商样板封存到样板库房供货验收是否需要送检送检并通知监理工程师见证是确定样板否小于5万元（含）采购工程采购管理程序部分指定设备材料验收1.目的设备材料验收程序项目经理部支持性文件工程总监/总经理采购管理部监理单位供应商验收结论安装承包方接收并签署合格全部拒收部分或全部不合格且无法使用但可重新供货部分拒收降级接收是否影响工期重新供货否确定替代方案是批准轻微缺陷但可降级使用设备材料验收移交单大于等于五万元合同标底额使项目工程所用的材料设备质量满足工程承包合同规定和现行的国家标准。2.适用范围2.1.项目工程材料设备验收管理和控制。2.2.区域各公司差异按第8 条款执行。3.术语和定义4.职责4.1.项目经理部4.1.1. 联合监理单位建立现场材料设备样板库。4.1.2. 负责单笔小于 5 万元（含）的设备材料采购。4.1.3. 负责设备材料采购违约索赔。4.1.4. 监督监理单位对材料设备的验收。4.1.5. 负责组织确定设备材料样板。4.2.采购管理部4.2.1. 负责单笔合同标底额大于5 万元的设备材料采购。4.2.2. 负责工程供方管理。4.3.监理单位4.3.1. 负责根据合同（如有样板则包括对照样本）验收。4.3.2. 负责提出送检要求并见证设备材料送检工作。4.3.3. 对不符合要求的设备材料采取解决措施。4.4.供应商4.4.1. 负责通知监理单位进行到货验收。4.4.2. 负责材料设备送检。4.4.3. 如产品不合格，则负责重新安排供货。4.5.项目总经理4.6.1.负责批准设备材料的降级使用。5.工作程序5.1.材料设备采购样板确认5.1.1. 项目经理部负责在现场建立材料设备样板库，以便存放本项目的材料设备样板。对部分甲供及甲限乙供设备材料，如铝合金型材、室内外装修材料、室内外灯具、各类色板均需进行材料样板确认。对于数量较少或价...
