. 精选设备、备品备件采购流程一、填写购置申请表1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。二、《常用仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。. 精选备件购置流程：计划外急需重点备件流程：使用部门提报申购表生产部依据生产计划审核设 备 管 理部门审核审核转 采 购 部购买入库验收车间领用问题反馈设备科提报计划外申购表主管副总审批采购部负责购买入库验收车间领用问题反馈分管副总审批. 精选确定数量及价格等相关条件后，签订合同，并做订单，财务、采购各存一份合同备案，打款后催促发货。货到后，验收合格，办理入库手续货到后，验收不合格，与厂家协商，并立刻进行调换，对于造成的损失按合同索赔，待货合格后再办理入库手续入库单与发票一起，让相关人员签字后，交财务报账采购部以电话，或合同形式报 采 购 计 划 与 相 应 的 供 应商，供应商按期送货采购订单。货到后， 库管验收，供应商自己办理入库手续月底前，供应商开清当月所欠发票，交供应部审核后，到财务挂账车间根...
