安全标准化现场评审扣分项及整改要求企业名称：潍坊祥程机械有限公司序号条款评审扣分项不符合事实描述整改要求评审员1 目标分解不到位。目标分解要具体到位。侯印美2.2.2 对主管部门安全生产职责的检查考核不规范。应加强对部门安全生产责任制职责考核。侯印美3.1 有制度 , 但制度中缺少检查等环节安全费用使用台账内容不完整。补充完善。侯印美3.2 部分项目未按计划进行，如: 绝缘手套、绝缘靴、令克棒等高压安全用具未按周期检验。按计划实施，按周期进行高压绝缘用具检测。侯印美4.1 安全生产法律法规、标准规范识别不全面。最新适用法规文本保存不全。识别全面并保存最新适用法规文本侯印美4.2 未提供建设项目安全设施“三同时”管理的实施资料。按“建设项目安全设施“三同时”管理制度”执行。侯印美4.3 ．1 有操作规程，但操作规程中的风险分析、评估和控制等环节内容太笼统。操作规程中的风险分析、评估和控制等环节内容要详细、具体。侯印美4.4 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行、适用情况进行的检查评估不全对其进行全面评估侯印美4.5 下列安全生产资料不全或缺失：安全生产奖惩记录、新改扩建项目安全设施 “三同时”资料、技术图纸等。补充完善。侯印美5.1.1 培训计划与安监总局令第3 文有差距。按“安监总局令第3 号文”编制培训计划。侯印美5.1.2 部分项目未按计划进行。部分员工档案资料不全。按计划进行培训。完善员工安全培训档案资料。侯印美5.3.1 对操作岗位人员进行的安全操作规程等培训未进行全员培训。对操作岗位人员进行的安全操作规程等培训要进行全员培训。侯印美6.1.1 该项目于 2010 年以后建厂，未进行“三同时”管理。补充“三同时”有关材料尚玉华6.1.3 铸一车间未合理安排人流、车流、物流。用红黄绿警示线线合理安排人流、车流、物流。尚玉华6.1.4 包装车间内照明灯安装不符合安全规定；打磨车间内照明灯离地面距离不到整改照明灯。尚玉华2.5m。6.1.6未对防雷设施进行检测。对防雷设施请有资质单位进行检测。尚玉华6.1.8铸一、包装等车间使用侧拉门，不符合安全规定。在侧拉门上增加外开式小门。尚玉华6.1.12尚玉华6.1.16水管和压缩空气管线都未注明介质名称和流向。注明水管和压缩空气管线介质名称和流向。尚玉华6.1.21发生变更时，未严格履行变更程序。加强变更管理和隐患控制尚玉华6.2.7烘干炉附近未设置的CO等有毒有害气体报警仪。增加 CO等有毒有害气体报警仪...
