内审计划、内审报告、不符合项报告VIP专享

下载后可任意编辑内审计划、内审报告、不符合项报告2024 年度内审计划 文件编号：FR-XZ-13 审核目的:检查本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是否得到有效建立、正常运行，检查公司所开展的活动及其结果是否符合要求，以便及时发现问题，实行纠正措施或预防措施，使公司的质量、环境、职业健康安全管理体系不断完善，不断改进。 被审核部门:质量、环境、职业健康安全体系涉及的全部部门。（含总经理、管理者代表、行政部、业务部、采购部、财务部） 审核依据:1．GB/T19001-2024idtISO9001：2024《质量管理体系 要求》2．GB/T24001-2024idtISO14001：2024《环境管理体系 要求和使用指南》3．GB/T28001-2024《职业健康安全管理体系 法律规范》；4．相关法律、法规；5．顾客要求。 7．本公司管理手册、程序文件、其他文件； 审核方法:1．基本方法：文件审核、现场验证、面谈 2．检查方法：查、问、看 3．检查方式：抽样审核时间、持续时间： 2024 年 02 月 7 日 上午 8：00~12：00 下午 13：30~17：302024 年 02 月 8 日 上午 8：00~12：00 下午 13：30~17：30 编制： 黄燕华 审批： 陈书强 日期：2024 年 2 月 1 日 内审实施计划 一、审核目的： 为了解质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，发现质量/环境/职业1下载后可任意编辑健康安全管理体系文件及体系运行问题，组织本次内部审核，以便不断改进本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系。 二、审核范围： 本次审核按 xxxx：2024 质量管理体系、xxxx1：2024 环境管理体系和 GB/T28001-2024 职业健康安全管理体系的要求，作一次全面的审核。 三、审核准则： 1、GB/T19001-2024idtISO9001：2024《质量管理体系 要求》2、GB/T24001-2024idtISO14001：2024《环境管理体系 要求和使用指南》3、GB/T28001-2024《职业健康安全管理体系 法律规范》；4、相关法律、法规；5、顾客要求。 6、本公司管理手册、程序文件、其他文件；四、审核时间： 2024 年 02 月 7 日、8 日 首次会议时间： 2024 年 02 月 7 日 8 时 30 分 末次会议时间： 2024 年 02 月 8 日 17 时 00 分五、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 六、审核的组织和人员： 1、审核组组长：陈书强 2、组...