不合格报告编号: 170407-03 受审核部门品质部部门负责人审核员审核日期4 月 7 日不合格事实陈述:查品 ' 理单》报告上都没有写明不符合不合格类型:口A ■质部各车间的不合格品处理情况时,发现其中 5 月份加工车间所填写的《不合格品处对不合格品的处理措施及验证结果。程序:不合格品控制程序标准: GB/T19001 中的 8.3 1 B 原因分析: 因对体系文件《不合格品控制程序》理解不够全面,造成漏填写。部门负责人 / 日期: xx/4 月 8 日纠正措施:1、 查新补充 5 月份《不合格品处理单》报告上漏填的所有项目,并全面检查2、3 月份质量记录是否存在类似问题。2、 品质部于 3 月 10 号组织加工车间的质检员进行不合格品控制程序的培训,培训后现场对培训效果进行口头考核,确保培训效果达到要求。计划完成日期: 4 月 10 日部门负责人 / 日期: xx/4 月 9 日纠正措施的验证:■纠正措施有效□纠正措施可以接受,须跟踪验证□纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料□签发新的不符合项报告审核员 / 日期:xx/4 月 10 日审批:冋意结案,可以关闭审核组长 / 日期: xx 管理者代表 / 日期: xx/4 月 11 日注:A- 严重不符合项B- —般不符合项