.WORD. 格式 . .专业资料 .整理分享 . 质量管理体系认证审核报告（第一阶段）现场非现场民品体系军品体系项目编号：受审核方名称：北京军友诚信质量认证有限公司军友诚信订阅号军友诚信服务号北京军友诚信质量认证有限公司表 35-15.2本记录自 2018 年 1 月 15 日启用第 2 页 共 7 页受审核方名称注册地址邮编：通讯地址邮编：受审核方主要人员姓名部门职务现场审核时间年月日 至年月日审核目的1.初步确认受审核方管理体系的符合性、有效性；2.为第二阶段审核收集必要信息；3.确定能否启动第二阶段审核并确定第二阶段审核的范围。审核准则□GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 删减条款：□GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 不适用条款：□GJB 9001B-2009 删减条款：□GJB 9001C-2017 删减条款：□受审核方成文信息（版本）□适用于受审核方的相关的国家、行业或地方的法律法规及其他要求□其他：审核组成员姓名组内职务性别注册领域注册级别注册证书号专业代码组内职务姓名专业技术职称专业代码技术专家北京军友诚信质量认证有限公司表 35-15.2本记录自 2018 年 1 月 15 日启用第 3 页 共 7 页工作单位概述受审核方组织结构与职能划分组织结构的设置：□健全□基本健全，需改进□不健全，说明：□合理；□基本合理，需改进；□不合理，说明：职责权限与分工：□清晰、协调□基本清晰、基本协调、需改进□不清晰，不协调，说明：主要产品和（或）服务 / 过程、活动生产形式□多品种，小规模□多品种，大规模□单品种，小规模□单品种，大规模生产组织方式□单班生产□多班生产□季节性生产□其他：除单班生产外，请说明班次安排：产品主要执行标准 / 技术条件及适用法律法规工艺流程与主要设备审核综述成文信息基本情况成文信息描述与组织实际情况产品和（或）服务 / 过程、活动：□一致□不一致，需说明：部门设置：□一致□不一致，说明：地址及场所：□一致□不一致，说明：北京军友诚信质量认证有限公司表 35-15.2本记录自 2018 年 1 月 15 日启用第 4 页 共 7 页质量方针制定依据和内容是否符合要求：□符合□基本符合□存在较大差异，说明：质量目标是否符合标准要求，是否实现：□符合□基本符合□存在较大差异，说明：成文信息是否符合标准要求：□符合□基本符合□存在较大差异，说明：过程识别：□全部识别□部分识别，有缺失，说明：□大部分未识别，说明：□未识别，说明：成文信...
