精品文档可编辑附表三 : 质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有者 (涉及的部门 / 区域 )相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理过程M1: 经 营 管 理策划总经理技术部质检部市 场 营销部生产部采购部办公室财务部1 业务计划控制程序 ;2 各级人员职责与权限控制程序3 质量管理体系的建立、保持与实施控制程序4 质量目标的分解及考核办法5 内部沟通管理办法√√√√√√√√M2 ：管理评审总经理办 公 室（协助）6 管理评审控制程序√精品文档可编辑M3 ：内部质量审核管 理 者代表质检部生产部办公室采购部其 他 所有部门7 内部质量体系审核控制程序8 过程审核控制程序9 产品审核控制程序√质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有者 (涉及的部门 / 区域 )相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5M4 ：数据分析质检部各部门10 数 据 分 析控制程序√M5 ：改进质检部11 持续改进控12 制程序纠正和预防措施控制程序√M6 ：质量成本质检部市 场 营 销部财务部13 质量成本控制程序√M7 ：顾客满意市 场 营 销部14 顾客满意度控制程序√顾客导向过程C1: 与产品有关要 求 的 确定 与 评营销公司15 与产品有关要求评审控制程序√精品文档可编辑审C2 ：产品质量先期策划APQP 及设计和开发多方论证小组16 产品质量先期策划控制程序17 PFMEA控制程序18 生产件批准程序19 工程更改控制程序质量手册第 C2 章产品质量先期策划；√√质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有者(涉及的部门 / 区域 )相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5C3：生产制造过程技术部生产部质检部办公室生产车间生产过程控制程序控制计划的编制与使用控制程序√精品文档可编辑关键工序管理办法特殊工序管理办法C4：产品交付及售后服务市 场 营 销部财务部产品交付控制程序服务控制程序质量手册第C8章√支持过程S1：文件管理质检部技术部文件控制程序记录控制程序√S2：人力资源管理办公室各部门人力资源管理与培训控制程√精品文档可编辑序员工岗位任职要求S3：采购采购部供方管理控制程序采购控制程序√质量管理体系过程与标准要素对照表过程名称过程所有者(涉及的部门 / 区域 )相关文件标准4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36...
