1 / 22 1. 过程检查要素表检查内容产品研发项目客户定制或应用开发项目平台或中间件项目维护项目检查时间检查结果参加成员计划过程√√√（可选）√（可选）计划阶段结束软 件 过 程审计报告SQA人员，项目组成员计划跟踪和监督过程√√√√设计阶段结束测试阶段结束软 件 过 程审计报告SQA人员，项目组成员软件产品审查过程√√√（可选）√（可选）正式评审结束软 件 过 程审计报告SQA人员项目经理需求分析过程√√√√需求分析阶段结束测试阶段结束软 件 过 程审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员系统设计过程√设计阶段结束测试阶段结束软 件 过 程审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员需求和设计管理过程√√√编码阶段结束软 件 过 程审计报告SQA人员，项目经理，软件编码过程√√√（可选）编码阶段结束软 件 过 程审计报告SQA人员，项目组成员软件测试过程√测试阶段结束软 件 过 程审计报告SQA人员，项目组成员产品验收和发布过程√√√√项目验收后软 件 过 程审计报告SQA人员，项目经理，测试人员，配置人员，用户代表配置管理过程√√√√设计阶段结束测试阶段结束软 件 过 程审计报告SQA人员，项目经理，配置管理员软件质量保证过程√√√√验收阶段结束软 件 过 程审计报告高级经理，SQA经理，项目经理2. 过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以 30 分为满分，最低分不低于9 分。2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程 是不同的，为了使软件过程 数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的 软件过程 数目进行换算，从而不因剪裁而失分。2 / 22 3)SQA 人员对经剪裁的软件过程 的检查内容和实施情况进行剪裁。4)项目级的 软件过程 剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA 人员的检查和认可； 检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。5)软件过程 检查打分的依据是“过程检查表” 。2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N 。2)每个项目过程的得分M＝30 / N 。3)采用“过程检查表” ，对各个过程进行检查和打分。4)定义“过程检查表”中的实际检查内容 项个数为 X，每项标准得分10 分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。5)实际检查时，对“实施情况 ”一栏中每个条款进行打勾“”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款...
