1.品质控制流程图特采让步NONO开始调查分析落实责任供应商评审采购原材料入库存储发料生产试产下工序生产来料检验首检全检业务受理客户抱怨出货出货检验入库OQC检验包装顾客满意度调查采取纠正预防措施结束记录存档顾客满意退供应商要求改善不合格供应商生产过程分析与改进全检返工返修降级直接报废各工序自检IPQC巡NOYESNGYESPASS2.来料检验流程图供应商送货NO开出《送检单》仓库接收放置于待检区组织评审生产计划确认是否急料给出退货结论品质异常处理IQC检验入退货区退供应商评审同意使用入库NONO3.来料品质异常处理流程图来料或生产物料异常品管部跟进改善效果不良物料、在制品不良与供应商协商处理供应商是否当日内回复对策再次发异常单给供应商品管部收集相关资料供应商提出改善对策供应商专题检讨下批验证是否有效果YES结案/记录归档YES每月汇总供参考NGOKNGNGOKOK4.首件检验流程图生产计划单制程审核首样版确认生产准备生产备料核对物料品管部作业标准/检查标准工艺工程部图稿/工艺/测试设备等生产部人员/物料/作业指导书生产审核首件试生产批量生产重新生产并分析原因说明首件版确认流程：1.工艺工程部：确认图稿及参数的正确性，指导书的合理性。2.生产部：确认是否符合作业标准要求。3.品管部：核查所有参数是否符合标准要求。5.制程异常处理流程图YESYESNONO制程异常或各项目目标超标生产部或品管部开出异常单相关部门主管/技术员到现场解决相关部门提出纠正预防措施NOYES临时措施结案IPQC跟进是否改善IPQC跟进是否改善IPQC跟进是否改善通知高层处理有必要停止生产处理临时措施结案临时措施结案直至改善OK则结案相关部门经理到现场解决品管部负责跟进长期措施改善效果6.不良品修理流程图NGNGNGNGNGOKOKOKOKYESYESNONONO修理超过3次报废修理超过3次报废外观不良功能性不良修理记录表修理过程中判定是否误判不良分类自检/测试不良品修理过程中判定是否误判返回生产线处理性能修理外观修理修理员自检修理员自检修理标识及相关记录是否要求测试生产线检验包装FQC全检出货测试7.出货检验流程图PASSNGOK记录并开具出货报告NG对批进行随机抽（全）检出具检验结论成品入库单呈上级进行确认生产部将产品送检OQCOQC清点数量及确认状态标识依成品检验标准及抽样计划实施检验入成品仓不合格品处置单生产部对不合格批进行处理后再送检8.客户投诉处理流程图9.不合格品处理流程图NGNGOKOK客户投诉执行纠正预防措施品管部/市场部接收并确认纠正预防措施返回客户确认品管部初步调查原因效果确认结案/记录归档品管部召集相关部门提出纠正预防措施NGOK不合格品标识品管部对不合格品进行判定纠正预防措施检验或过程作业中出现不合格品不合格品隔离流入下工序或交付客户NGYES10.纠正措施实施流程图OKNO确定不合格品的处理方式返工/返修品管部确认后流入下工序或交付客户特采报废分选品管部跟进处理过程记录存档不符合发生提出纠正措施对策是否可行分析不符合原因执行纠正措施验证纠正措施标准化相关记录存档YES11.预防措施实施流程图潜在不符合识别对策是否可行验证预防措施提出预防措施分析不符合原因执行预防措施标准化相关记录存档12.监视和测量装置控制流程图NGPASSYESYESYESYESNONONONO是否合格校准判定使用过程中是否失效计测量器申购/验收计测量登记是否校准执行内/外校准校准标识/记录使用/保管/维护定期校准通知相关记录存档退回供应商或更换使用/保管/维护校准失效能否维修报废临时校准13.产品标识流程图原材料标识入库生产自检制程抽检分类标识入库存放来料检验相关记录保存生产领用物料标识的维护与保存生产线自检或测试检验状态标识出货检查确认标识不合格品标识区分隔离返工/返修/特采/报废分类标识品质确认单独标识入库
