QMS/ EMS/ OHSMS 内 审 报 告 受 控 状 态 ： 分 发 号 ： 编 号 ： 编 制 ： 审 批 ： 发 布 ： 浙 江 XXXXXXXXXX 制 造 有 限 公司 2017 年度内部审核计划 R-53 №： 01 审核目的 验证质量环境管理体系是否符合， 是否得到有效实施、保持和改进。 被审部门 所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外） 审核依据 ISO9001：2015 标准， ISO14001:2015 标准 OHSAS18001：2007 标准 体系文件， 相关法律法规 审核方法 现场抽样、查、问、核对 审核时间 暂定于 2017 年 2 月下旬 持续时间 2 天 编 制 / 日 期 ： 周 N 军 2016.1.5 审批/ 日 期 ： 李 R 林 2016.1.5 内审实施计划 编号：R-54 NO：01 审核目的 检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备. 审核范围 体系所覆盖的所有产品和部门 审核依据 ■ISO9001:2015 ■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用 的法律法规 □顾客投诉。 审核日期 2017.2.26-27 报告发布日期 2016.12.28 审 核 组 名 单 （A 组）组长：周 N 军 （B 组）组员：陈 M 新 日 期 审核时间 审核部门 涉及条款 审核员 26 8:00-8:30 首次会议 8:30-12:00 管理层 QMS：4.1，4.2， 4.3，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，10.3 OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6 EMS: 4 .1 4 ,.2 4 .3 4 .4 5 .1 5 .2 5 .3 6 .1 .1 6 .2 7 .1 7 .4 9 .2 9 .3 1 0 .1 1 0 .2 1 0 .3 B 行政部 OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 EMS: 4 .2 6 .2 6 .1 .2 6 .1 .3 6 .1 .4 7 .2 7 .3 7 .4 7 .5 .2 7 .5 .3 8 .1 8 .2 1 0 .2 1 0 .3 A 13:00-16:00 行政部 继续上午工作 A 销售部 QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3 EMS: 4 .2 6 .1 .2 6 .2 8 .1 10.2 B 16:00-17:00 审核组会议 27 8:00-12:00 生产部（车 间） QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3 EMS: 4 .2 6 ....
