过程中的风险与机遇评估报告根据《风险与机遇的应对控制程序》以及措施风险与机遇管理计划，风险评估小组成员对各个过程的风险进行了评估，并且制定了应对措施，措施均进行了有效实施，具体如下：序号过程风险描述严重度 P频度S风险等级 AC风险控制措施实施负责部门进度跟进严重度 P频度 S风险等级AC1经营计划管理、年度目标年度计划未能实现，经营目标未能达成3391）在制定年度计划时要充分考虑内外部因素，国际国内时局变化，制定合理的目标计划2）合理安排，开源节流，降低成本，杜绝浪费办公室进行中3262基础设施运行环境过程生产设施损坏、资源不充足2481）设定备用，以备不时之需2）定期维护设备、设施及车辆，保证设施处于良好的运行状态3）对老旧设备及时进行更新换代生产技术科已开展2243人力资源管理过程人员辞职，出现资源不足情况2481）完善员工梯队建设，后备力量充足2）为员工提供稳定的就业环境和企业关怀，让员工有归属感，有进取心，留得住人才办公室已开展224序号过程风险描述严重度 P频度S风险等级 AC风险控制措施实施负责人进度跟进严重度 P频度 S风险等级AC4合同评审及服务过程商业间谍，冒充客户，获取我方工艺技术资料248建立客户信息表,对客户背景调查或进行现场认证后再行合作。供销部应对措施已开展224欺诈合同或利用合同漏洞损坏我方利益4281）采用标准模板填写合同2）邀请律师对销售人员、技术人员进行＜合同法〉等法律知识的普及培训。应对措施已开展414产品完成后无法满足客户特殊工艺需求，客户拒绝验收。5315严格执行《合同评审管理程序》对特殊工乙要求，邀请相关技术专豕参与评审。应对措施已开展515无正当理由，客户拒不验收，并拖欠验收款和尾款339在合同中明确规定无正当理由客户拒不验收时的责任条款；正在进行中3265外部供方控制过程供应商提供虚假信息得到供货资格，导致外部提供生产或服务不符合要求，引起申报设备组装不符合要求，客户投诉。3261）到供应商现场调查，亲自查看其资质，2）购配件进行检验，合格方可入库使用；外包过程进行验收，验收合格入厂。供销部应对措施已开展313采购的材料或外包过程不合格造成产品出现质量异常、顾客投诉3515对采购入厂的配件或外包过程严格检验和验收，保留合格证，检验合格入库。客户投诉，寻找原因，适当时向供应商索赔，减低损失供销部应对措施已开展236序号过程风险描述严重度 P频度S风险等级AC风险控制措施实施负责人进度跟进严重度P频度 S风险等...
