运作部门制度第三篇采购管理办法第一章总则第一条制定目的为加强采购管理，增强采购工作的计划性，规范采购程序，特制定本管理办法。第二条适用范围采购部采购计划的编制以及执行采购业务等，除另有规定外，依本规定处理。第二章采购计划与预算第三条每年初采购部根据年度生产计划，结合年底库存情况，预测下一年原材和辅材的规格、数量、需用时间等，形成年度物料采购计划。第四条采购部依据物料采购计划负责年度各种购料预算明细的编列，根据研发部制定的产品用料标准，物料的损耗率应记入用料预算，但应以年度损耗率目标制定，一般低于或等于年度损耗率目标。第五条采购部根据年度采购计划，结合季度和月度的实际生产计划和库存信息，制定季度和月度采购计划，经运作副总审批后执行。第六条采购部根据月度采购计划编列月度采购预算明细，购料预算应在安全库存量与最大库存量之限内，符合库存周转率的目标，经运作副总和总经理审批后报财务备案，以便财务部编制资金准备计划。第七条采购部依据月度采购计划实施具体品种的采购，采购程序详见第三章。第三章采购流程第八条采购部根据月度采购计划要求，开立申购单，采购部长根据采购材料的重要性、规格、数量、金额等因素指定某以采购人员具体负责采购工作，对大宗采购由部长承担或由整个采购部承担。第九条申购单应注明物料名称，编号，数量，需求日期，资金需用量及注意事项等，经直接上级审核，并依申购核准权限送呈相关性人员批准。第十条采购人员凭获核准后的《申购单》 ，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，并将询价的详细信息形成询价报告报直接上级，同时与直接上级讨论确定两家需要进一步深谈的供应商进行议价。第十一条采购议价由采购部具体承担，应采用交互议价的方式。第十二条议价时应兼顾品质，交货期，服务等方面要求。第十三条采购人员议价完成后，于《申购单》上填写议价结果，必要时附上书面说明。做成备选方案，供直接上级参考。如有必要直接上级可进一步议价。第十四条根据议价结果，采购人员和直接上级共同确定一家进行订购。对金额或批量很小的采购无须签合同，应以《订购单》或协议的形式向供应商订购物料，并将磋商过程中的电话通话内容进行详细的记录，往返的传真资料完整保存，出现纠纷时作为基本的依据。是否需要签订合同由直接上级确定。第十五条需要签合同的，采购人员负责草拟合同书，合同条款应具体严谨，无重大遗漏。第十六条拟定的合同书或供应...
