荷汀酒店 2015 年月度经营分析报告一、营业收入（单位：人民币万元） ：A、完成指标——采取哪些有效措施：B、未完成指标——具体原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店及其他部门配合的工作：项目1 月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计完成率去年同期累计增长率营业收入荷汀酒店 2015 年月度经营分析报告二、直接营业成本（毛利率）（单位：百分比） ：A、完成指标——采取哪些有效措施：B、未完成指标——具体原因分析：C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：E、尚需要酒店及其他部门配合的工作：项目1 月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期差异毛利率XXX酒店 X 月份经营分析报告三、税金（单位：人民币万元） ：2、分析（要求：由财务部进行分析）A、已完成指标采取过哪些有效措施：B、未完成指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D 、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：项目1 月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完成本年累计完成率去年同期累计增长率税款XXX酒店 X 月份经营分析报告四、能源（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、节能降耗采取哪些措施：B、能耗超标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：D 、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：项目7 月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年能耗比指标截止本月能耗比去年同期能耗比差异能源额E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：XXX酒店 X 月份经营分析报告五、工资（单位：人民币万元，百份比）：2、经营分析（要求：由酒店总办牵头各责任部门作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）A、工资控制采取过哪些措施：B、超指标原因分析：C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析...
