销售政策：公司的利润来源于产品的销售，任何公司业务部门都是有月销售目标的，销售目标的完成与否，直接关系到公司的利润目标的实现
从而才会有任务分解、考核及业务提成
次月销售任务及相关销售政策必须于每月25 号到 30 号下发到各级大区经理、省经理手中
并要求反馈详细的任务分解计划书，以备考核及计发奖惩
销售发货 ：1、 销售内勤必须清楚库存货物状况，包括型号、 数量、颜色、 功能区别以及在库包装情况
定期（每周）进行库存盘点核对，每月底必须会同财务部一同进行实物盘点
对于货物入库信息，每日早晨应及时向仓库索要
2、 详细、准确了解和及时制订各类产品及不同客户的销售政策，包括价格政策、 奖励政策、价保政策等
并备案相关政策及明细至财务部
注：每月 1 日前必须备案新的销售政策到财务
3、 销售行为是公司对公司的行为，一切按公司签批备案的销售政策执行
4、 客户订货时，要仔细审核确认是否有符合客户需求的货物，如有异常要及时与大区经理或销售总监沟通，确认无误后，安排客户打款并接收打款底单传真；5、 核对打款底单并在上面详细注明客户名称、机型、颜色、数量、单价后传真给财务查款是否到帐，确认到帐后方可制单并通知财务物流专员
注：款未到不得在系统中制单
（对于物探发货必须要有书面说明并销售总监签字，财务方可审核发货）6、 库存没有实物，商务不得制做空单，如果确认下单后有实物入库而未达成事实入库的，销售助理承担全部责任
7、 跟踪接收物流公司航班信息反馈表；对客户进行货物跟踪回访，如有异常情况，及时向销售总监及财务总监反馈，并根据指示做好处理工作
如果有丢失现象，直接按货物申明投保价值做销售给物流公司进行挂帐，以免造成遗漏
10、月初 5 号之前，及时统计并与大区经理核对客户开票信息，报财务总监审核
11、记录发货数据并制作、报送销售报表
月末报送销售分析表
（总销售量、任务完成情况、
