程序文件汇编受控状态版 本 号A/0 编制人： ISO 贯标小组年 月 日审核人：年 月 日批准人：年 月 日年 月 日发布年 月 日实施企业名称： **********有限公司程序文件目录序号程序文件名称质量管理体系文件编码页码1 战略及方针管理控制程序HD-QP-01-2016 4~6 2 风险和机遇的应对措施控制程序HD-QP-02-2016 7~10 3 人力资源、知识及沟通控制程序HD-QP-03-2016 11~13 4 基础设施及过程环境控制程序HD-QP-04-2016 14~15 5 文件和记录控制程序HD-QP-05-2016 16~21 6 服务及过程实现策划控制程序HD-QP-06-2016 22~23 7 与顾客有关的过程控制程序HD-QP-07-2016 24~28 8 外部供方控制程序HD-QP-08-2016 29~32 9 销售和服务提供控制程序HD-QP-09-201633~38 10 产品和服务的放行控制程序HD-QP-10-2016 39~40 11 监视、测量、分析和目标评价控制程序HD-QP-11-2016 41~44 12 内部审核控制程序HD-QP-12-2016 45~49 13 管理评审控制程序HD-QP-13-2016 50~52 14 不合格、纠正及持续改进控制程序HD-QP-14-2016 53~56 战略及方针管理控制程序HD-QP-01-20161 目的对公司质量方针进行管理， 确保方针的适宜性， 以满足顾客要求； 明确战略规划的控制要求，保证战略规划在公司内持续有效地贯彻执行。2 范围适用于本公司质量方针的制定、评审、实施、考核和更改的管理； 适用于公司年度战略规划和中长期 (3 — 5 年) 战略规划的管理。3 职责3.1 总经理负责质量方针的制定并组织对其适宜性进行评审。3.2 顾客代表参与质量方针的制定及评审。3.3 总经理组织制定公司战略，由综合管理部归口管理。4 程序4.1 质量方针的制定4.1.1 质量方针由总经理主持制定，各部门及顾客代表参与。4.2 质量方针的评审及批准4.2.1 由总经理组织进行评审、批准和发布。4.2.2 质量方针由总经理批准发布。4.3 质量方针的实施和考核4.3.1 公司通过分层培训、上墙、会议等方式向公司内员工宣传质量方针，使全体员工正确理解并在工作中贯彻执行。 综合管理部通过不定期抽查提问、定期内审等方式检查各部门员工对质量方针理解和实施效果。4.4 质量方针的更改由综合管理部根据管理评审提出的更改决定对质量方针和目标进行更改，更改的实施按《文件和记录控制程序》的规定规定执行。4.5 组织内外部环境及相关方4.5.1 外部环境 -企业外部的对其产生影响的各种因素和力量宏观经济学因素例如货币兑换汇率预测，国...
