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上力集团财务组织架构及工作流程一、集团财务架构集团财务组织架构图补充说明：财务部对集团分公司、子公司及关联公司和相关机构的财务岗位，原则上集团财务部实行垂直领导，剥离下属机构财务部门与该机构的直接管理关系，各下属机构财务岗位人员的招聘提案和解聘决定归属集团财务部总监，各分支机构无权招聘和解聘该机构财务人员；各机构财务人员的招聘、考评、薪酬变动工作纳入集团人事部，工资福利发放归属集团财务部合并，考勤等日常行政管理归属各机构代管，承担向各机构一把手提供本机构报表和财务数据的义务
二、审计部工作流程审计部工作职能分为集团总部及各分支机构日常财务内部月度、年度审计（流程规范内控、账务处理合理合法、税务风险、利润）、个案审计、中高层人员离任审计、项目立项审计、招投标审计、项目成本审计等关联公司利益的经济监督活动
审计工作流程图三、资产管理部工作流程资产管理部主要职能为：参与公司投资活动，结合公司战略，实施董事会投资方案；对集团公司资产集中统一管理，建立系统架构，对资产完整、安全和增值负责；配合公司相关职能部门， 运用经济杠杆尽量使不动产变现，增加集团现金流量，包括在财务部配合下的抵押融资等金融活动、配合销售部门实现销售、招商等其他经营活动
资产管理部工作流程图集团总裁工程审计管理审计员资产管理部总监项目托管经理上力董事长财务审计中心副总财务审计员会计会计财务部总监（兼）分公司财务经理审计部总监集团财务部经理融投资助理出纳出纳审 计 准 备 阶 段修订审计报告下发审计通知书组成审计小组审 计 报 告 阶 段制定审计计划编制审计报告初稿出具正式审计报告实施追加审计程序发现问题汇总情况调集资料启动程序审 计 实 施 阶 段资管部总监 （策划资产增值方案；实施融资方案，完成融资任务，保障公司资金流量通畅，进行投资运作）财务部总监 （提供资金计划，协助完成融
