1 / 14 零售商场绩效考核方案1、 采购部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1 采购计划达成率月 /季/年度%100计划采购金额或数量实际采购金额或数量采购部2 新商品引进率月 /季/年度%100期末商品总数量量考核期内引进新商品数3 采购及时率月度考核期内采购及时率达到100% 采购部4 采购成本的降低年度计划采购成本 - 实际采购成本财务部5 采购质量合格率月 /季/年度%100数量全部采购商品的次数或数量采购合格商品的次数或营运部6 毛利率年度%100营业额毛利财务部7 商品回转天数年度年周转次数365年周转次数 =期末库顾虑期初库存年销售额采购部8 商品周转率月 /季/年度1.商品周转率 =%100平均存货额平均销售额2.平均存货额 =2期末存货额期初存货额采购部9 应付账款周转期间月度360进货净额应付票据应付账款采购部10 存货水平月度前置时间的销售量+安全存货量 +基础存货量采购部11 安全存量月度日均销量 ×紧急补货所需的时间采购部2、配送部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1 配送计划达成率月 /季/年度%100计划完成的配送数量实际完成的配送数量配送部2 管理费用控制率月度%100当月计划部门管理费用当月实际部门管理费用财务部3 平均配送费用月度月平均配送量月配送费用总额财务部4 平均装卸成本月/年度装卸货物总量装卸总成本配送部5 紧急订单响应率月度%10012同期订单总数小时出货的订单数未超过配送部6 库存盘点账实相符率月/年度%100实际库存盘点物资总额库存盘点账物相符金额配送部2 / 14 7 货损货差率季/年度%100同期配送货物数量货损货差数量配送部8 车船满载率月度%100车船装载能力车船实际装载能力配送部9 送货准时率月 /季/年度%100送货总次数按时送货次数配送部3、 营运部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源1 营业收入月/季/年度考核期内全部营业收入总计财务部2 营收达成率月/季/年度%100目标营业收入实际营业收入财务部3 营业成长率月/季/年度%100收入上期（去年同期）营业本期营业收入财务部4 销售收入同期增长率月/季/年度%1001上年销售额或销售量当年销售额或销售量财务部5 销售回款率月/年度％计划回款额实际回款额100财务部6 商品回转率月/年度指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数营运部7 商品结构优化目标达成率月/季/年度%100总项数商品结构优化目标设定项数商品结构优化目标...
