下载后可任意编辑物资领用管理制度 为了法律规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序,降低库存,以提高经济效益,特制定本制度。 一、适用范围 1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等全部物资。 2、本制度适用于物资方案申报、审核、批准、领用、费用结算。 二、管理机构和职责 1、设备科为物资管理工作的归口管理单位,主要负责各车间物资材料方案的申报、审核、批准、调拨等;技改、中修项目所需材料申报。 2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。 3、技术科负责各车间物资材料的费用结算 三、物资领用程序 1、物资材料方案申报、审核、批准程序 ①、各车间 18 日前向设备科上报每月材料方案。 ②、设备根据上报的材料方案,并接合材料库存状况对各车间上报方案进行审核。 ③、经审核无误后,输入 NC 系统进行审批程序。 2、物资领用程序 ①、各车间根据本车间的物资所需,开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单),写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位,并经下载后可任意编辑车间主任签字。 ②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。 ③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单,审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。 ④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。 ⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一记下在“冶炼厂领料记下表”上。 ⑥、如物资公司没有所领物资或其它缘由,当日内需将此票交回厂办公室,加盖“作废”章,并记下。库管材料员将记下后的“冶炼厂领料通知单”和记下作废的料单一并交于技术科核算费用。 3、物资材料费用结算程序 ①、逐日收集各车间通知单,将各车间领用物资材料进行分类统计。 ②、根据 NC 系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。 ③、根据每月 27 日财务与方案部下发的物资材料汇总表,对各车间的月物资消耗进行核对,并对各车间的每月物资费用进行汇总。 ④、依据绩效考核方法中各车间物资费用指标,对各车间进行考核。
