东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核计划HF-F-040审核目的评价公司质量体系与 ISO9001 标准的符合性以及质量体系的有效性，审核质量体系所开展的质量活动及其结果是否符合计划规定的安排，确保质量体系持续有效地运行，并为管理评审和质量管理体系的持续改进提供依据。ISO9001 标准在本公司适用的所有要素及部门。ISO9001:2015 标准、质量手册、程序文件、作业文件、法律法规、客户要求等谢正平、曾繁盛、张创志、李万厚、昝红卫2017 年 04 月 06 日审核范围审核依据审核组成员审核时间审核日程安排日期4 月 6 日4 月 6 日4 月 6 日4 月 6 日4 月 6 日4 月 6 日4 月 6 日4 月 6 日19:30-20:0020:00-21:00审核小组内部讨论末次会议时间8:30－9:00安排首次会议内审员记录9:00-10:0010:00-11:0011:30-12:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:3016:00-17:30管理层李万厚行政部业务部张创志昝红卫生产部品管部采购部工程部曾繁盛谢正平张创志昝红卫编制:日期:审核:日期:东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表HF-F-041受审核部门检查内容（依据标准的条款号）高层/管理代表依据文件（手册或程序文件条款号）负责人检查内容及方法（抽样、座谈、查文件）是否确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审是否确定相关方及其要求是否对这些信息进行监视和评审。符合检查结果质量手册4.1 理解组织及其背景环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程质量手册质量手册质量手册符合质量管理体系有无不适用条款 ?理由是8.3 设计和开发不适用否充分？质量管理体系识别了哪些过程 ?有无外质量管理体系识别了生产、采购、人力包过程?资源等过程,对这些过程我们均制定了相关程序实施控制.表面处理外包加工.你的管理承诺是什么?从哪些方面可以体现出你以顾客为关注焦点.通过培训、宣传、会议沟通（或其中之一）的方式，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并以实现提升顾客满意为目标 ----提供必要的资源以保证质量体系有效运行、改进并达到顾客满意。我们每年进行一次顾客满意度调查 ;详细了解客户要求 ;及时处理顾客当中存在的问题点.见手册，已张贴5.1 领导作用质量手册5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责的权限6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施...
