IATF16949 质量管理体系 内审员 外审员 过程审核必须掌握的审核资料清单12:30:11——没有成功不代表失败，只是您还不够努力！——有些人利用闲暇时间吃喝玩乐，有些人利用闲暇时间不断学习成长！一阶段审核v 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续 12 个月的订单；v 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；v 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等v 管理评审：评审计划、评审报告等；v 与供方有关的绩效：供方的 PPM 指标及趋势、超额运费等；v 汽车产品标准、顾客图纸、APQP 资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。二阶段审核v 管理层V 公司内外部环境因素分析：SWOT 分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；V 企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；V 公司战略：未来 3~5 年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；V 管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；V 内部审核：V 体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；V 过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；V 产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；v 生产V 生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；V 生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；V 生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；V 现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；v 设备V 台帐→设备卡→年度保养...
