VDA6.3 过程审核检查表受审核部门 /产品:标准条款要 素过程开发的策划3:3.13.23.33.4是否具有对产品的要求?是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?是否已策划了落实批量生产的资源?是否了解并考虑到了对生产过程的要求?体系审核容检查方法√过程审核检查记保管编号:录评分主要内3.53.6是否已计划 / 已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?要 素过程开发的落实44.14.24.34.44.5过程 P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?是否制订了质量计划?是否已具备各阶段所要求的认可/ 合格证明?是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?生产文件和检验文件是否具备且齐全?拟制日期1批准日期VDA6.3 过程审核检查表受审核部门 /产品:标准条款4.6要素 55.15.25.35.45.55.65.75.85.9要素 6分要素6.1体系审核容检查方法√过程审核检查记保管编号:录评分主要内是否已具备所要求的批量生产能力?供方/ 原材料是否仅允许已认可的且有能力的供方供货?是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求?是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,的改进措施?是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?原材料 / 内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法?员工是否具有相应的岗位培训?生产人员/ 素质并落实了所要求拟制日期批准日期2