3 过程审核检查表受审核部门 /产品：标准条款要 素过程开发的策划3：3
4是否具有对产品的要求
是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值
是否已策划了落实批量生产的资源
是否了解并考虑到了对生产过程的要求
体系审核容检查方法√过程审核检查记保管编号：录评分主要内3
6是否已计划 / 已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件
是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施
要 素过程开发的落实44
5过程 P-FMEA是否在项目过程中补充更新
已确定的措施是否已落实
是否制订了质量计划
是否已具备各阶段所要求的认可/ 合格证明
是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产
生产文件和检验文件是否具备且齐全
拟制日期1批准日期VDA6
3 过程审核检查表受审核部门 /产品：标准条款4
6要素 55
9要素 6分要素6
1体系审核容检查方法√过程审核检查记保管编号：录评分主要内是否已具备所要求的批量生产能力
供方/ 原材料是否仅允许已认可的且有能力的供方供货
是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求
是否评价供货实物质量
与要求有偏差时是否采取措施
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，的改进措施
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法
原材料库存（量）状况是否适合于生产要求
原材料 / 内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法
员工是否具有相应的岗位培训
生产人员/ 素质并落实了所要求拟制日期批准日期2
