质量记录名称：过程审核记录表编号：BAPQR-08审核员产品名称阶段条款审核日期审核阶段审核记录得分项目：供应商管理P5.2P5.3P5.410 分：完全符合不存在偏差P5.1是否只和获得 1、供应商的选择程序批准且具备质量能力的供应商开展合作？-从未供货的供应商：针对产品组的潜在供应商审核；-已供货的供应商考虑综合的质量绩效2、提供相应的证据质量评分：取最低级（质量能力+实物质量+项目认可能力）3、是否已按计划对该供应商进行相应的能力评价（如年度二方审核）？供应商认可选择评价的资料、供方生产件提交资料、供方现场过程鉴定资料。P5在供应链上是 1、顾客要求是否传递给供应商，以否考虑到了客户要求？及供应商的执行情况。2、客户有无指定的材料、供应商，以及相应的执行。是否与供应商 1、有无质量指标约定，如交付率/就供货绩效约定了目标，并且合格率/超额运用等，以及执行情况。2、供应商清单（含供货零件）3、供应商质量能力审核规定5、质量绩效评价办法及结果6、合格供应商清单7、对问题分析、措施及有效性验证针对采购范围， 1、原材料、外协件的认可程序是否获得了必要的认可？*2、最终认可报告加以了落实？4、质量能力审核报告定期的对产品全部特性的检验报告3、采购计划的认可（样件和量产）。4、是否考虑变更。5、PPAP认可。8 分：绝大部份符合偏差很小，不存在风险6 分：部份符合存在较大偏差4 分：小部份符合有较严重的偏差0 分:完全不符合质量记录名称：过程审核记录表阶段条款编号：BAPQR-08审核记录得分项目P5.5针对采购范围 1、检验指导书附简图；约定的质量是否得到保障？*2、产品图纸（必要时）针对复杂零件，注意保密；3、实验室、测量设备、检验人员4、检验记录5、供应商提供的自检报告、能力证明、合格证等6、缺陷统计、分析、措施及有效性验证7、质量协议、技术协议的要求是否得到满足。P5.6是否按实际需 1、仓库面积要对进厂的货物 进 行 了 储存？2、定置管理3、清洁、整齐4、气候条件5、包装、标识6、防损、防锈、防尘7、防火设施8、批次管理9、先进先出10、帐、卡、物一致11、照明12、有时效要求产品的储存13、隔离库（区）14、仓库管理规定P5.7针对各具体的 1、相应岗位的岗位要求任务，相关的人员是否具备资2、满足岗位要求的相关证据3、和供应商原材料接口的人员的素质，从各岗位人员对工作的熟悉程审核。10 分：完全符合不存在偏差8 分：绝大部份符合偏差很小，不存在风险6 分：部份符合存...
